Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678*17392 | potraviny č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 83,01 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 679*17393 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 51,60 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 680*17394 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 210,10 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 695*17410 | Údržba závlahového systému 10/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 694*17411 | Pitná voda 10/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 396,32 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 696*17412 | Výmena privolávača výťahu Objednávka č. 117/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 167,38 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 692*17722 | Dodávka elektriny 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 693*17723 | Dodávka plynu 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,95 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 674*17386 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 187,06 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 675*17387 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 155,80 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 676*17390 | transportné kolečká č.obj. 54/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 677*17391 | kefky,šúrovák,metla č.obj:53/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 105,00 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 670*17382 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 477,20 € | 30.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 671*17384 | potraviny č. obj .221/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 31,10 € | 30.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 672*17725 | rozvojový program podľa obj. č. 11/2023/E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lucia Ferancová - Consulting | 55173217 | 1 540,00 € | 30.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 672*17726 | rozvojový program podľa obj. č. 11/2023/E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lucia Ferancová - Consulting | 55173217 | 1 540,00 € | 30.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 673*17727 | VO na čistiace prostriedky podľa obj. č. 109/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JaM Consulting, s.r.o. | 53273729 | 1 200,00 € | 30.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 668*17377 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 153,60 € | 27.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 669*17378 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 397,66 € | 27.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| ZF09 | Hospodárske noviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 300,50 € | 27.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 663*17372 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 157,33 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 664*17373 | potraviny č. obj. 212/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 31,80 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 665*17374 | potraviny č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 26,14 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 666*17375 | potraviny č. obj. 219/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 103,56 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 667*17376 | Tel. služby 24.9 - 23.10.2023 Zmluva č.:599/2017; 882,894,895/2021;924, 966/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 160,96 € | 26.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 661*17369 | potraviny č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 351,37 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 662*17370 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 191,24 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 660*17363 | potraviny č. obj, 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 56,24 € | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 658*17367 | kalibracia detekt.alkoholu č.obj:51/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALKOMA s.r.o. | 36335631 | 26,00 € | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 659*17368 | potraviny č. obj. 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 42,24 € | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra |