Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799*17881 | potraviny č. obj. 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 127,49 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 794*17882 | Licencie O365 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 106,48 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 804*17886 | Teplo a TUV 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 6 699,21 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 805*17887 | Upratovací vozík STEP Objednávka č. 125/2023 zo dňa 1.12.2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 294,84 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 795*17875 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,31 € | 08.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 796*17876 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 444,58 € | 08.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 792*17877 | právne služby 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 63,02 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 803*17889 | reprezentačná káva č.obj: 60/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,35 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 791*17874 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 225/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 802*17884 | Penzion kamelia - ubytovanie - jednolôžko 49/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penzión Kamélia | 47621028 | 61,00 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 800*17883 | Penzion Kamélia- konferencia - 49/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penzión Kamélia | 47621028 | 83,00 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 788*17870 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 194,20 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 789*17871 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 169,13 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 790*17872 | potraviny č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 21,78 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 780*17857 | pagáč škvarkový č.obj:59/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia,a.s. | 36283576 | 50,34 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 781*17859 | Služba podľa SLA zmluvy za obdobie 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 782*17860 | Finančné vysporiadanie faktúr (vyúčtovanie - elektrina) | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 598,21 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 783*17861 | Náhradné diely KOLO Objednávka č. 126/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RECOS, s.r.o. | 36798738 | 347,15 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 786*17864 | Oprava kotla - sviečka zapaľovania Objednávka č. 217/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JAZ servis, Gajdošík Kamil | 33550492 | 124,08 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 779*17865 | potraviny č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 478,16 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 785*17873 | pracovné blúzy č.obj:47/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol s.r.o. | 50049003 | 181,30 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 777*17847 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 172,94 € | 04.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 778*17852 | ovocie, zelenina č. obj. 234/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 368,24 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 775*17853 | Pitná voda 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 396,32 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 787*17868 | zdravotný materiál č.obj:1/2023-M. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 500,00 € | 04.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 787*17869 | zdravotný materiál č.obj:1/2023-M. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 500,00 € | 04.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 773*17837 | Oprava elektroinštalácie-práčovňa Objednávka č. 123/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus s.r.o. | 51963213 | 150,72 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 769*17840 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,48 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 770*17841 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 393,66 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 776*17846 | oplachovacie a umývacie prostr.do umývačky č.obj:58/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 388,08 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |