Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 130,57 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 47 | Digi Slovakia, úhrada služieb za satelit | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Digi Slovakia s.r.o. | 35701722 | 4,00 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 50 | potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 421,63 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 51 | potraviny č. obj. 21/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 572,00 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 48 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 95,98 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 52/2024 | úradná skúška výťahov Obj.118/2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kone s.r.o. | 31359884 | 2 649,60 € | 24.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 49 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,16 € | 23.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 43 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 237,79 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 44 | potraviny č. obj. 15/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 645,40 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 45 | oprava práčky LAVAMAC, výmena vadnej poistky Obj.č.009/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pragoperun SK s.r.o. | 35901896 | 180,00 € | 22.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 46 | Iresoft-IS Cygnus SK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Iresoft SK, s.r.o. , | 55806538 | 1 207,66 € | 22.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| ZF:2*18033 | predsieňová stena 12x,č.obj:013/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 958,80 € | 19.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 39 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 317,42 € | 19.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 41 | školenie podľa obj. č 01/2024/E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského s.r.o. | 36333166 | 69,00 € | 19.01.2024 | 20.01.2024 | Faktúra | |||||
| 42/2024 | Spracovanie položkového rozpočtu Objednávka č.008/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CENBUILD s.r.o. | 53904753 | 580,00 € | 19.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40/2024 | WC príslušenstvo Obj.č.012/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Železiarstvo TGR s.r.o | 52116433 | 763,50 € | 19.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 66 | Nábytok RIO č.obj:003/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 1 821,50 € | 19.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 32 | potraviny č. 9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 24,97 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| 33 | potraviny č. obj. 16/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 68,10 € | 18.01.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 34 | potraviny č. obj. 17/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 69,55 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| 38 | Náhradný diel - ovládač polohovateľného lôžka Objednávka č. 011/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 90,00 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| 35 | potraviny č. obj. 18/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 111,62 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| 36 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 72,42 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| 37 | potraviny č. obj. 19/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 58,56 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| 30 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 148,08 € | 17.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 31 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 262,39 € | 17.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 28 | Servis výťahov (údržba a prehliadky) 1.1.-31.3.2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 020,10 € | 17.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 29/2024 | Vozík Pegas 16 Na základe objednávky č. 001/2024-H zo dňa 9.1.2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market s.r.o. | 36232017 | 194,00 € | 17.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DBP 01 | vysporiadanie faktúr za dodávky plynu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Magna energia a.s. | 35743565 | -294,86 € | 17.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 23 | potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 319,07 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra |