Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771*17848 | Dodávka elektriny 12/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 772*17849 | Dodávka plynu 12/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,95 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 762*17826 | potraviny č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 28,46 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 763*17827 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 193,98 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 764*17828 | potraviny č. obj. 231/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 66,86 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 765*17833 | potraviny č. obj. 223/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 423,56 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 766*17834 | potraviny č. obj. 191/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 954,32 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 767*17835 | potraviny č. obj. 191/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 256,31 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 768*17836 | potraviny č. obj. 187/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 408,76 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 774*17850 | PO, BOZP 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34947396 | 96,00 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 758*17821 | právne služby 10/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 303,02 € | 29.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 760*17822 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 93,60 € | 29.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 761*17823 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 151,92 € | 29.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 757*17819 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 170,23 € | 28.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 759*17831 | Revízia kamerového systému Objednávka č. 124/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Rejk-net | 47528176 | 539,45 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 753*17813 | PO a BOZP periodické preškolenie 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34947396 | 793,80 € | 27.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 749*17814 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 105,05 € | 27.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 750*17815 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,39 € | 27.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 754*17816 | potraviny č. obj, 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 21,78 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 755*17817 | potraviny č, obj, 212/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 49,68 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 756*17818 | potraviny č. obj. 228/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 635,39 € | 27.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DBP05 | Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 142,38 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 746*17812 | Tel. služby 24.10.-23.11.2023 Zmluva: 599/2017; 882,894,895/2021;924, 966/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 135,28 € | 26.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 747*17806 | potraviny č. obj. 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 86,58 € | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 751*17808 | čistiace prostriedky č.obj:57/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 751,19 € | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 748*17809 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 303,65 € | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 740*17794 | potraviny č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 577,20 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| ZF:10 | pracovné blúzy č.obj:47/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol s.r.o. | 50049003 | 181,30 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 741*17797 | potraviny č. obj. 206/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 135,48 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 737*17798 | ubytovanie na teambuliding podľa obj. č. 10/2023/E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV INN JASNÁ a.s. | 36797146 | 1 061,87 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |