Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 107,76 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 25 | potraviny č. obj. 11/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 1 003,36 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 858 | Vodné a stočné 10/2023-12/2023 Na základe zmluvy 212/2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 911,85 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 26 | korková tabuľa, regál č.obj:006/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 223,20 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 860 | Elektrina-vyúčtovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 877,27 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 27 | Dodávka plynu 01/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 525,68 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 80,89 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 21 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,21 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 22 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 307,07 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 857 | právne služby 12/2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 183,02 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| ZF:1 | Nábytok obj.č.003/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 1 821,50 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20*17989 | potraviny č. obj. 3/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 80,89 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 21*17990 | potraviny č. obj. 5/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,21 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 22*17993 | potraviny č. obj. 4/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 307,07 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 857*17995 | právne služby 12/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 183,02 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| ZF:1*17992 | Nábytok obj.č.003/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 1 821,50 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 16*17984 | potraviny č. obj. 10/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 253,82 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 17*17985 | potraviny č. obj. 14/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 33,41 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 16 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 253,82 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 17 | potraviny č. obj. 14/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 33,41 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 18 | Držiak na toal.papier č.obj:005/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SIKO Kúpeľne a.s. | 43864074 | 25,19 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 19 | Skrinka s keram.umývadlom č.obj:004/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SIKO Kúpeľne a.s. | 43864074 | 161,80 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 14*17980 | potraviny č. obj. 5/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 180,17 € | 10.01.2024 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| 15*17987 | Termoska s pumpo 1/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | karol Sipos - SK GLASS | 32304544 | 221,30 € | 10.01.2024 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| 853*17981 | Hovorné za obdobie 10-12/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 114,61 € | 09.01.2024 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| 854*17982 | Licencie O365 12/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 111,10 € | 09.01.2024 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| 855*17983 | Teplo a TUV 12/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 7 025,21 € | 09.01.2024 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| 12*17976 | potraviny č. obj. 10/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 54,70 € | 08.01.2024 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 13*17977 | potraviny č. obj 9/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 24,96 € | 08.01.2024 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 11*17978 | potraviny č. obj. 4/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 176,12 € | 08.01.2024 | 08.01.2024 | Faktúra |