Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184/2024 | odvoz kuch. odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 176/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,13 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 172/2024 | elektroinštalačné práce | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 1 098,50 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 171/2024 | nákup - nitrilové rukavice | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 955,20 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 170/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 174,52 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 169/2024 | revízia komína | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO | 37473549 | 37,10 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 168/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 379,77 € | 05.03.2024 | 04.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 159/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 76,51 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 160/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 50,13 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 162/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 374,86 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 165/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 2 020,40 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 166/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 166,88 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 167/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 591,66 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 157/2024 | požiarna ochrana 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 161/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 115,53 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 158/2024 | el. energia 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 1 427,19 € | 04.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 153/2024 | el. energia 3/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 966,86 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 154/2023 | plyn 03/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 525,68 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 156/2024 | SLA služby 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 826,50 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 163/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 310,82 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 164/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 61,36 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 151/2024 | kancelárske potreby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BEBI s.r.o. | 44981465 | Iné | 146,34 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | ||
| 155/2024 | pitná voda 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 423,40 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 152/2024 | údržba kamerového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET s.r.o. | 47528176 | Iné | 905,47 € | 28.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | ||
| 148 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 49,68 € | 28.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 149 | Lenovo ThinkBook + servis Obj.č. 042/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 1 280,00 € | 28.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| 145 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 199,06 € | 27.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| *18198 | Lenovo ThinkBook + servis Obj.č. 042/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 1,28 € | 27.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 141 | potraviny č. obj. 9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 24,97 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| 142 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 160,84 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra |