Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/2024 | olej do auta | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ferotechna spol.s.r.o. | 31432964 | 25,01 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 262/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 649,60 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 261/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 133,35 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 260/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,98 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 259/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 164,49 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 258/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 291,16 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 263/2024 | odvoz odpadu 03/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 100,06 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 257/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 155,76 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 253/2024 | odvoz kontajnera | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava,s.r.o. | 31449697 | 103,24 € | 05.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 254/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 216,65 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 256/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 357,84 € | 05.04.2024 | 16.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 255/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,88 € | 05.04.2024 | 16.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 251/2024 | interierove vybavenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 662,40 € | 05.04.2024 | 16.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 252/2024 | odvoz nebezpečného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava,s.r.o. | 31449697 | 93,60 € | 05.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 268/2024 | multisport karty 04/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 610,00 € | 05.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 250/2024 | el. energia 03/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 218,59 € | 05.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 247/2024 | spracovanie položkového rozpočtu s výkazom výmerom | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CenBuild, s.r.o. | 53904753 | 250,00 € | 04.04.2024 | 04.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 245/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,36 € | 04.04.2024 | 16.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 249/2024 | IS Cygnus SK 2/Q/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 207,66 € | 04.04.2024 | 16.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 248/2024 | SLA služby 03/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 826,50 € | 04.04.2024 | 16.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 244/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 812,67 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 232/2024 | PO a BOZP 03/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 234/2024 | oprava plynového sporáka | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gajdošík Kamil JAZ servis | 33550492 | 128,88 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 233/2024 | oprava plynového sporáka | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gajdošík Kamil JAZ servis | 33550492 | 117,48 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 240/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 758,54 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 246/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 438,20 € | 02.04.2024 | 16.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 231/2024 | el. energia 4/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 966,86 € | 01.04.2024 | 12.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 230/2024 | plyn 04/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 525,68 € | 01.04.2024 | 12.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 227/2024 | kurz základy arteterapie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Kolégium humanitných a sociálnych vied | 55205844 | 450,00 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
| 235/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,96 € | 28.03.2024 | 05.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra |