Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347/2024 | monitoring áut 05/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TSS Group a. s. | 36323551 | 13,20 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 356/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 346,00 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 335/2024 | multisport karty 05/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 643,00 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 352/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovaka, a.s. | 36283576 | 424,45 € | 07.05.2024 | 03.06.2024 | Eva Čavarová | v zastúpení na základe písomného poverenia | Faktúra | |||
| 337/2024 | právne služby 04/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 400,48 € | 06.05.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 355/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 289,02 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 354/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 479,67 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 346/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JOFI, s.r.o. | 54613094 | 158,20 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 343/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 171,12 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 334/2024 | el. energia 04/2024 - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 846,87 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 345/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 227,90 € | 06.05.2024 | 04.06.2024 | Eva Čavarová | v zastúpení na základe písomného poverenia | Faktúra | |||
| 344/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 234,71 € | 06.05.2024 | 04.06.2024 | Eva Čavarová | v zastúpení na základe písomného poverenia | Faktúra | |||
| 388/2024 | BT Premium Deskphone | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALCASYS Slovakia | 35879335 | 474,00 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Eva Čavarová | v zastúpení na základe písomného poverenia | Faktúra | |||
| 340/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 411,62 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 336/2024 | ubytovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CENTRAL PARK FLORA s.r.o. | 7480113 | 473,53 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 342/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 318,12 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | Eva Čavarová | v zastúpení na základe písomného poverenia | Faktúra | |||
| 341/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 277,76 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | Eva Čavarová | v zastúpení na základe písomného poverenia | Faktúra | |||
| 332/2024 | PO 04/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 330/2024 | el. energia 05/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 966,86 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 329/2024 | plyn 05/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 525,68 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 331/2024 | SLA služby 04/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 826,50 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 339/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 56,77 € | 02.05.2024 | 03.06.2024 | Eva Čavarová | v zastúpení na základe písomného poverenia | Faktúra | |||
| 338/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 1 133,42 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 317/2024 | pitná voda 04/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 423,40 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 351/2024 | Kuchynský odpad | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 128,86 € | 30.04.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 315/2024 | poplatok za konferenciu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace | 71197729 | 1 260,00 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 314/2024 | tonery | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 245,88 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 322/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 69,55 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 323/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,97 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra | |||
| 324/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 143,51 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľlka | Faktúra |