Faktúry
Počet záznamov: 8980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 464,92 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 205/2025 | ventily na údržbu akvária | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Discus s.r.o. | 46039708 | 38,60 € | 12.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 206/2025 | office 365 02/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT- IT, s.r.o. | 44102771 | 156,06 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 204/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 104,42 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 197/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 412,70 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 196/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 104,42 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 202/2025 | odvoz kuchynského odpadu 02/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Espik Group s.r.o. | 46754768 | 90,65 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 203/2025 | SLA služby 02/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT- IT, s.r.o. | 44102771 | 1 924,41 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 193/2025 | ubytovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Hotel Olšanka, s.r.o. | 26418703 | 580,00 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| DBP 13/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | -29,15 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 201/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 311,02 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 198/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 19,75 € | 10.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 199/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 353,32 € | 10.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 200/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 401,04 € | 10.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 192/2025 | teplo a TUV 02/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 6 565,80 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 194/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 287,16 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 188/2025 | elektrina - vyúčtovanie 02/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 047,44 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 190/2025 | oprava výťahu - výmena tlačidla v kabíne 2p. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s. r. o. | 31359884 | 201,57 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 189/2025 | monitoring GPS 3/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TSS GROUP, a.s. | 36323551 | 13,53 € | 06.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 187/2025 | PO 02/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 98,40 € | 06.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 186/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 139,17 € | 06.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 185/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 152,87 € | 06.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 184/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 466,77 € | 06.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 277/2025 | telefóny 24.02. - 23.03.2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko ,a.s. | 35697270 | 120,47 € | 06.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 181/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 177,56 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 182/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia ,a.s. | 36283576 | 444,46 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 195/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 444,22 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 183/2025 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 400,09 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 169/2025 | tlačiareň + tonery | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 801,41 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 171/2025 | plyn 03/2025 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 630,14 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra |