Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,83 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 111 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 130,57 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 110 | výmena kamery + pevného disku obj.015/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rejk-net s.r.o. | 47528176 | 658,51 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 107 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 227,25 € | 12.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 108 | potraviny č. obj. 23/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 974,80 € | 12.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 109 | čistenie kanalizácie + monitoring kanalizácie obj.032/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie.ZSK.s.r.o. | 51902877 | 259,20 € | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 104 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 513,46 € | 09.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 106 | teplo a TUV 01/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefe Trnava, s.r.o. | 36277215 | 7 204,10 € | 09.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 96 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 249,76 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 97 | potraviny č. obj 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 133,99 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 98 | potraviny č. obj. 9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 24,97 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 101 | SLA služby za 01/2024 -prevádzka informačných a komunikačných technológií | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 1 826,50 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 105 | nálepky a tabuľky na dvere Obj.024/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Fork s.r.o. | 44311061 | 41,22 € | 08.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 115/2024 | domáce potreby do kuchyne Obj.031/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 1 237,10 € | 08.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 90 | potraviny č. obj. 25/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 246,17 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 88 | sociofórum - webinár | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 50,00 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 92 | právne služby 01/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 569,90 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 91 | poradenské služby v účtovníctve podľa obj. č. 02/2024/E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 000,00 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 99/2024 | reprezentačné-káva obj.025/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash & Carry | 45952671 | 52,80 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 103 | Odvoz kuchynského odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 07.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 100 | Office 365 za 01/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 111,10 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 85 | potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 487,63 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 86 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 247,42 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 87/2024 | vyúčtovanie elektriny-01.01.2024-31.01.2024 Zmluva č.1223/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Magna energia a.s. | 35743565 | 1 840,79 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| ZF04 | zálohová fa - predplatné na ročný prístup vssr.sk podľa obj. č. 03/2024/E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| ZF05*18115 | zálohová fa - predplatné na ročný prístup profivzdelavanie.sk podľa obj. č. 03/2024/E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 348,00 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 93/2024 | domáce potreby do kuchyne obj.028/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 1 047,30 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 94/2024 | domáce potreby do kuchyne obj.027/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 908,60 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 70/2024 | faktúra za elektrinu 01.02.2024-29.02.2024 zmluva 921/2022 1223/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Magna energia a.s. | 35743565 | 966,86 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 71/2024 | faktúra za plyn 01.02.2024-29.02.2024 zmluva č.978/2022 1222/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Magna energia a.s. | 35743565 | 525,68 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra |