Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/2024 | faktúra za pitnú vodu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefe Trnava s.r.o. | 36277215 | 423,40 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 80/2024 | faktúra za konzolu nástennú + kábel Objednávka č.002/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 520,80 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 83 | potraviny č. obj. 9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 24,97 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 84 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 36,36 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 81/2024 | požiarna ochrana 01/2024 zmluva č.684/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 96,00 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 82/2024 | servis mangľového stroja Objednávka č.020/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pragoperun SK s.r.o. | 35901896 | 157,20 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 102 | Trojháčik Vešiak č.obj:030/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SIKO Kúpeľne a.s. | 43864074 | 323,70 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 73 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 111,52 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 74 | potraviny č. obj. 22/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 379,14 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 75 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 277,84 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 95 | predsieňový vešiak č.obj:026/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 69,90 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 68 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,10 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 69 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 304,71 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 76 | potraviny č. obj. 13/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 70,58 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 77 | potraviny č. obj. 6/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 565,17 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 78 | potraviny č. obj. 7/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 452,68 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 79 | potraviny č. obj. 8/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 636,94 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 67 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 131,80 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 61 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,96 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| 62 | potraviny č. obj. 20/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 769,02 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| 63 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 285,43 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| 54/2024 | čistenie kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie.ZSK.s.r.o. | 51902877 | 144,00 € | 26.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| 60 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 312,38 € | 26.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| 55/2024 | Tel.služby 24.12.2023-23.01.2024 Zmluva: 599/2017, 882,894,895/2021 924,966/2022 1194,1205,1207/2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,34 € | 26.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| 64 | Predsieňová stena MIO12x č.obj:013/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 958,80 € | 26.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 65 | čistiace prostriedky č.obj:007/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 209,60 € | 25.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| ZF03 | webinár | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 50,00 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 57 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,45 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 59 | potraviny č. obj.9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 29,96 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 58 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 51,89 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra |