Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 220,80 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| 144 | potraviny č. obj. 28/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 658,22 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| 147 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 145,73 € | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 146 | potraviny č. obj. 31/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 98,49 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 137 | Potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 434,25 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 138 | potraviny č. obj, 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 266,21 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 136 | výroba pečiatok Obj.č. 039/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RAPOS s.r.o. | 51687721 | 116,55 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 140/2024 | servisná prehliadka-zdviháky Obj. č. 040/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Velcon, spol.s.r.o. | 36056677 | 130,80 € | 23.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| 133 | online seminár - zverejňovanie zmlúv, faktúr a obj. Obj.017/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProEko-Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 89,00 € | 22.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 134 | faktúra za tonery Obj.č. 038/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Heso-Com s.r.o. | 34111522 | 960,16 € | 22.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 139/2024 | Digi satelit, úhrada služieb 1.3.2024-31.3.2024 Zmluva č. 1217/2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Digi Slovakia s.r.o. | 35701722 | 17,60 € | 22.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| 127 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 268,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 128 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 224,70 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 126 | ročný prístp na vssr.sk podľa obj. č. 03/2024/E - vyúčtovanie po ZF04 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 0,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 125 | ročný prístp na profivzdelavanie.sk podľa obj. č. 03/2024/E - vyúčtovanie po ZF05 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 0,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 135 | pager dvojriadkový Obj.č. 010/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 994,80 € | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 132 | údržba záhradných stromov Obj. č. 037/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Patrik Matušniak | 54502985 | 250,00 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 123 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 338,99 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| 124 | potraviny č. obj. 26/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 517,01 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| 129 | prestieradlá 140x220 Obj.č.034/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Praktik Textil , s.r.o. | 44491191 | 1 293,60 € | 19.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 131 | kancelárske potreby Obj.č.035/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bebi s.r.o. | 44981465 | 1 906,07 € | 19.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 130 | tlačidlá na WC k inštalačnému modulu Obj.č. 023/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gienger, spol s.r.o. | 36773565 | 133,18 € | 19.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 120 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 196,49 € | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 121 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 189,34 € | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 122 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 109,56 € | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 116 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 76,24 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 117 | potraviny č. obj. 27/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 169,77 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 118 | potraviny č. obj. 18/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 136,55 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 112 | potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 581,36 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 113 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 262,84 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra |