Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568*17231 | Mäso a mäsové výrobky, č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 176,76 € | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 567*17232 | Potraviny, č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 28,69 € | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DBP04 | Dobropis k faktúre 2735894483 Zmluva číslo 599/2017; 882,894,895/2021; 924, 966/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -2,84 € | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| ZF07 | ubytovanie na teambuilding podľa obj. č. 10/2023/E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV INN JASNÁ a.s. | 3679 | 700,00 € | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 564*17226 | potraviny č. obj. 199/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 287,40 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 565*17227 | mäso č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 303,90 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 563*17228 | potraviny č. 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 38,52 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 566*17229 | Pečivo, č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 677,02 € | 22.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 560*17214 | potraviny č. obj. 188/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 218,75 € | 21.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| ZF08 | Správa systému WINIBEU 10/2023-12/2023 Správa systému WINIBEU 01/2024-09/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IVES Košice | 162957 | 631,80 € | 21.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 570*17237 | Kuracie mäso na cigánsku - Jarmok č.obj:45/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING Nitra ,s.r.o. | 36530506 | 88,90 € | 21.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 555*17215 | Oprava kotla. Objednávka č. 43/2023-Č | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JAZ servis, Gajdošík Kamil | 33550492 | 228,00 € | 20.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 557*17207 | potraviny č. obj. 183/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 388,01 € | 20.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 558*17209 | potraviny č. obj. 197/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 303,07 € | 20.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 559*17210 | mäso č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 171,38 € | 20.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 556*17217 | Oprava konvektomatu. Objednávka č. 44/2023-Č | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JAZ servis, Gajdošík Kamil | 33550492 | 401,76 € | 20.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 554*17203 | potraviny č.obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 247,61 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 552*17199 | ovocie, zelenina č. obj. 192/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 582,42 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 553*17202 | mäsovýroba č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 265,82 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 547*17206 | pracovný stôl č.obj:29/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GST Trade s.r.o. | 50646320 | 829,25 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 549*17195 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 342,62 € | 14.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 550*17197 | potraviny č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 23,87 € | 14.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 551*17198 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 168,92 € | 14.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 548*17205 | pracovné oblečenie č.obj:42/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 511,60 € | 14.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 562*17224 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 142,23 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 544*17187 | potraviny č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 560,38 € | 13.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 545*17190 | potraviny č. obj. 181/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 814,48 € | 13.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 546*17204 | oprava práčky,vodiace stužky č.obj:40/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 286,86 € | 13.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 543*17183 | Teplo a TUV 08/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 5 621,42 € | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 540*17184 | Licencie O365 08/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 83,38 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra |