Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497*17119 | Autobusová doprava (Zeleneč, Ba) 39/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Hutár | 33217432 | 377,28 € | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 502*17122 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 37,26 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 503*17123 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 21,12 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 504*17124 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 186,40 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 505*17125 | potraviny č. obj. 177/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 138,32 € | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 506*17127 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 82,43 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 507*17128 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 107,99 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 511*17129 | potraviny č. obj. 132/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 55,97 € | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 508*17130 | potraviny č. obj. 178/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 256,68 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 509*17133 | ovocie, zelenina č. obj. 175/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 558,00 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 500*17144 | oprava poruchy OPZ | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Termomont Dolná Krupá, s.r.o. | 36229709 | 168,00 € | 28.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 498*17153 | Oprava výťahu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 22,80 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 499*17154 | Oprava výťahu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 20,40 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 501*17155 | Telekomunikačné služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 165,72 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 496*17117 | potraviny č. obj. 176/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 127,30 € | 25.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 493*17113 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 97,10 € | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 494*17114 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 169,64 € | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 495*17115 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 131,54 € | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 492*17111 | pek. výrobky č. obj. 122/P, 135/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 628,35 € | 23.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 484*17103 | teplo a TUV 07/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 5 635,83 € | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 491*17105 | potraviny, č. obj. 174/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 575,18 € | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 489*17106 | potraviny, č. obj. 133/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 22,69 € | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 488*17107 | potraviny, č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 133,44 € | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 487*17108 | potraviny, č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 26,40 € | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 490*17109 | ovocie, zelenina č. obj. 172/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 752,70 € | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 483*17099 | školenie - riadenie v SS | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | 51216477 | 1 550,00 € | 18.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 480*17094 | potraviny, č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 79,20 € | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 479*17100 | rekonštrukcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Rekonstav A-Z s.r.o. | 50201468 | 53 588,66 € | 16.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 478*17093 | Pečivo, č obj. 122/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovaka, a.s. | 36283576 | 612,31 € | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 476*17085 | Potraviny, č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 23,42 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra |