Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802*17884 | Penzion kamelia - ubytovanie - jednolôžko 49/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penzión Kamélia | 47621028 | 61,00 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
800*17883 | Penzion Kamélia- konferencia - 49/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penzión Kamélia | 47621028 | 83,00 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
788*17870 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 194,20 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
789*17871 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 169,13 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
790*17872 | potraviny č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 21,78 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
780*17857 | pagáč škvarkový č.obj:59/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia,a.s. | 36283576 | 50,34 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
781*17859 | Služba podľa SLA zmluvy za obdobie 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
782*17860 | Finančné vysporiadanie faktúr (vyúčtovanie - elektrina) | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 598,21 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
783*17861 | Náhradné diely KOLO Objednávka č. 126/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RECOS, s.r.o. | 36798738 | 347,15 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
786*17864 | Oprava kotla - sviečka zapaľovania Objednávka č. 217/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JAZ servis, Gajdošík Kamil | 33550492 | 124,08 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
779*17865 | potraviny č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 478,16 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
785*17873 | pracovné blúzy č.obj:47/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol s.r.o. | 50049003 | 181,30 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
777*17847 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 172,94 € | 04.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
778*17852 | ovocie, zelenina č. obj. 234/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 368,24 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
775*17853 | Pitná voda 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 396,32 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
787*17868 | zdravotný materiál č.obj:1/2023-M. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 500,00 € | 04.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
787*17869 | zdravotný materiál č.obj:1/2023-M. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 500,00 € | 04.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
773*17837 | Oprava elektroinštalácie-práčovňa Objednávka č. 123/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus s.r.o. | 51963213 | 150,72 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
769*17840 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,48 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
770*17841 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 393,66 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
776*17846 | oplachovacie a umývacie prostr.do umývačky č.obj:58/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 388,08 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
771*17848 | Dodávka elektriny 12/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
772*17849 | Dodávka plynu 12/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,95 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
762*17826 | potraviny č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 28,46 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
763*17827 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 193,98 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
764*17828 | potraviny č. obj. 231/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 66,86 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
765*17833 | potraviny č. obj. 223/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 423,56 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
766*17834 | potraviny č. obj. 191/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 954,32 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
767*17835 | potraviny č. obj. 191/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 256,31 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
768*17836 | potraviny č. obj. 187/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 408,76 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |