Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730*17784 | potraviny č. obj. 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 84,48 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
731*17785 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 153,65 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
732*17786 | potraviny č. obj. 224/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 813,62 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
*17787 | potraviny č. obj. 224/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 813,62 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
739*17804 | predplatné - vyúčtovanie ZF podľa obj. č. 47/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | 0,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
738*17805 | účastnícky poplatok na konferenciu podľa obj. č. 48/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb | 42292891 | 267,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
726*17780 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 209,57 € | 16.11.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
727*17781 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 3,11 € | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
728*17782 | potraviny č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 26,14 € | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
729*17783 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 350,89 € | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
723*17775 | potraviny č. obj. 227/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 503,82 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
724*17777 | potraviny č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 390,53 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
725*17779 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,68 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
718*17761 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 219,48 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
717*17756 | potraviny č. obj. 220/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 1 029,61 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
722*17778 | oprava tlačiarne č.obj:56/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 72,00 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
712*17744 | Deratizácia, dezinsekcia Obj. č. 120/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ladislav Kaľuha, DDD Alfa | 17611512 | 186,00 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
714*17745 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 148,66 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
715*17746 | potraviny č. obj. 206/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 21,60 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
716*17747 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 34152199 | 346,06 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
*17748 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 34152199 | 346,06 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
713*17755 | Telefónne zariadenia Zmluva 1206/2023 Zmluva 1207/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 58,00 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
708*17736 | Potraviny, č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 29,71 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
709*17737 | Potraviny, č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 203,43 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
706*17739 | SLA služby 10/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
707*17740 | Dodávka elektriny - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 217,58 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
711*17741 | Teplo a TUV 10/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 6 087,28 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
710*17742 | potraviny č. obj. 226/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 64,68 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
721*17773 | Licencie O365 10/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 88,00 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
700*17729 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 177,96 € | 08.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |