Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *16759 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 189,74 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 284*16760 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 189,74 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| *17021 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 164,64 € | 31.05.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| *16933 | potraviny č. obj. 123/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 946,82 € | 30.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 267*16718 | toner č.obj:5/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 315,46 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 265*16716 | tonery č.obj:4/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 4 896,78 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 269*16721 | potraviny č. obj. 121/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 285,82 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 270*16726 | Vzdelávacia aktivita: Plán vopred vyslovených želaní 28/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 45,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 262*16706 | pek. výrobky č. obj. 107/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 479,53 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 263*16710 | ml. výrobky č. obj. 113/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 190,30 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 264*16712 | potraviny č. obj. 119/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 997,84 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 271*16736 | Drtička odpadu č.obj:9/2023-Č . | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GE GASTRO s.r.o. | 53483944 | 1 101,84 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 273*16738 | oprava ohrevnej stoličky č.obj:11/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JAZ servis- oprava kuchynských zariadení | 33550492 | 104,04 € | 24.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 272*16737 | Oprava umývačku riadu č.obj:10/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gajdošík Kamil JAZ servis | 33550492 | 349,92 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 257*16702 | pracovné blúzy ZF:4, č.obj:34/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol s.r.o. | 50049003 | 0,00 € | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| 259*16703 | poradenské služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 600,00 € | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DBP03 | zrušenie školenia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | -62,10 € | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| 258*16705 | Mydlový svet, materiál na tvorivé aktivity, obj. č. 24/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Melora Lab, s.r.o. | 8533466 | 91,90 € | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| 260*16707 | čistiace prostriedky clarida uni č.obj:2/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Yves Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 357,60 € | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| 261*16709 | pracovné oblečenie č.obj:40/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 3 881,03 € | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| 264*16711 | potraviny č. obj. 119/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 997,84 € | 23.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 266*16714 | Nechtík lekársky- tvorivé aktivity, obj. č. 27/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gabriel Pasztorek- PGchem | 43509461 | 21,48 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 268*16739 | telekomunikačné služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 3567270 | 159,83 € | 23.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 252*16692 | mäso č. obj. 108/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 979,54 € | 22.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 253*16694 | potraviny č. obj. 118/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 586,30 € | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 251*16697 | Alza 20/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 492,23 € | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 255*16699 | Špagáty na tvorivé aktivity, obj. č. 25/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | VEĽKÁvlna s.r.o. | 53656491 | 92,90 € | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 256*16701 | čistiace prostriedky č.obj:3/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 707,11 € | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2202307722 | nákladová rampa - 2 ks nájazdové lyžiny + doprava | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jurhan s.r.o. | 47584360 | 61,40 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 248*16689 | potraviny č. obj. 115/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 381,46 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |