Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435*17027 | potraviny č. obj. 127/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 3 045,95 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
436*17028 | potraviny č. obj. 156/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 51,20 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
437*17029 | potraviny č. obj. 145/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 243,75 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
438*17030 | potraviny č. obj. 124/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 635,46 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
439*17033 | potraviny č. obj. 123/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 737,18 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
440*17041 | potraviny č. obj. 164/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 318,59 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
441*17044 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 79,20 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
442*17045 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 31,68 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
443*17046 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 162,12 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
430*17023 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 164,64 € | 27.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
431*17025 | oprava výťahu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 22,80 € | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
432*17026 | tel. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 160,86 € | 26.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
429*17011 | pek. výrobky č. obj. 122/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 634,69 € | 25.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
*17022 | potraviny č. obj. 122/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 634,69 € | 25.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
427*17006 | Potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 83,64 € | 24.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
428*17008 | ovocie, zelenina č. obj. 160/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 803,96 € | 24.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
418*17010 | čistenie lapača tukov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKO Trnava , s.r.o. | 36263800 | 216,00 € | 24.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
425*17012 | poradenské služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 600,00 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
424*17013 | realizácia verejného obstarávania | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GreenInovations s.r.o. | 55176291 | 1 900,00 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
423*17015 | kontrola hasiacich prístrojov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 599,80 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
422*17016 | hovorné 04-06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 143,05 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
421*17017 | servis výťahov 3/Q/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 020,10 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
420*17018 | oprava výťahu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 62,40 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
419*17019 | vodné, stočné | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 3 596,06 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
426*17020 | Autobus Hutár 38/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Hutár | 33217432 | 170,00 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
412*16999 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 114,65 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
413*17000 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 37,01 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
414*17001 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 25,41 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
415*17002 | potraviny č. obj. 133/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 99,00 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
416*17003 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 82,08 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra |