Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126*16424 | potraviny č. obj. 64/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 310,33 € | 17.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
123*16411 | ročný prístup na vssr.sk 2023 - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
119*16408 | pek. výrobky 49/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 545,20 € | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
121*16410 | potraviny č. obj. 62/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 579,33 € | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
120*16414 | oprava prístupového systému, obj. 21/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET s.r.o. | 47528176 | 292,80 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
117*16403 | mäso č. obj. 50/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 646,22 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
118*16405 | potraviny č. obj. 59/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,38 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
116*16397 | potraviny č. obj. 58/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 393,19 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
103*16398 | Servis BOZP a PO, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
115*16399 | dodávka elektriny vyúčtovanie 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 776,54 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
113*16400 | dodávka plynu 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,98 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
109*16401 | SLA, licencie O 365, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 103,62 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
114*16402 | Dodávka tepla a TÚV, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 769,34 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
110*16392 | potraviny č. obj. 57/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 782,64 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
111*16393 | ml. výrobky č. obj. 51/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 107,55 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
112*16395 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 39/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 07.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
108*16390 | potraviny č. obj. 56/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 345,45 € | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
105*16385 | pek. výrobky č. obj.40/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 492,27 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
106*16387 | potraviny č. obj.55/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,65 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
107*16388 | ml. výrobky č. obj. 47/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 92,47 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
104*16383 | ovocie, zelenina č. obj. 41/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 137,41 € | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
93*16366 | potraviny č. obj. 48/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 485,63 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
94*16367 | mäso č. obj. 43/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 443,85 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
99*16374 | Dodávka elektriny 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
101*16375 | dodávka vody na ohrev, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 365,59 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
100*16376 | SLA zmluva 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
92*16362 | potraviny č. obj.25/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 794,14 € | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
*16363 | potraviny č. obj. 25/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NONOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 794,14 € | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
98*16373 | Oprava pračky, obuj. 18/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PRAGOPERUN SK, s.r.o. | 35901896 | 478,24 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
96*16377 | Telekomunikačné služba 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,95 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |