Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404*15493 | Dodávka vody na ohrev 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 405*15497 | potraviny č. obj. 170/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Merto Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 430,78 € | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 406*15498 | potravina č. obj. 171/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mika Gastro s.r.o. | 47052988 | 53,93 € | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 421*15520 | Mäso a mäsové výrobky, č. obj. 164/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 605,51 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 399*15484 | potraviny č. obj. 169/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 267,75 € | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 400*15485 | ml. výrobky č. obj. 152/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 280,06 € | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 401*15487 | Čistiace stroje na podlahy, obj. 95/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 5 021,52 € | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| ZF17 | kuchynské linky 22x č.obj:97/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 4 837,80 € | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 385*15454 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,05 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 398*15456 | potraviny č. obj. 167/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,81 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 396*15458 | ml. výrobky č. obj. 160/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 208,77 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 386*15460 | telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 387*15461 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 388*15462 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 389*15463 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 390*15464 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 391*15465 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 392*15466 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,50 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 393*15467 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 403*15494 | sedacka č.obj:68/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 2 969,39 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 381*15449 | pek. výrobky č. obj. 153/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 434,20 € | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 382*15451 | Oprava havarijného stavu stúpačky, obj. 88/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 44814836 | 419,60 € | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 384*15470 | Maľovanie izieb klientov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 4438967 | 3 800,00 € | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 380*15441 | potraviny č. obj. 165/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 324,62 € | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 373*15437 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 154/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 660,05 € | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 374*15439 | Dodanie a montáž sušičky prádla | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PRAGOPERUN SK, s.r.o. | 35901896 | 5 719,20 € | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 378*15447 | Základný servis výťahov III. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 904,39 € | 22.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 379*15448 | Vodné a stočné II. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 4 428,18 € | 22.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 397*15459 | pracovné oblečenie č.obj:64/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 673,93 € | 22.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 372*15436 | ovocie, zelenina č. obj. 146/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 001,20 € | 21.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra |