Faktúry
Počet záznamov: 9026
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308*16796 | ovocie, zelenina č. obj. 129/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 920,11 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 307*16797 | potraviny č.obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 78,98 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 312*16848 | právne služby 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 222,05 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 311*16849 | teplo a TUV 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 5 982,09 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 301*16783 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 117/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 697,86 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 300*16785 | oprava prístupového bodu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK-NET s.r.o. | 47528176 | 261,46 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 296*16787 | dodávka el. energie 05/2023 vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 408,27 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 302*16788 | ovocie, zelenina č. obj. 114/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 957,20 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 297*16789 | licencie O365 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 108,54 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 298*16790 | služby SLA 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 299*16791 | údržba závlahového systému 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 303*16792 | prenájom kyslíkového prístroja | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EGAMED, spol. s r. o. | 613606 | 32,32 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| *16799 | Hmyzí hotel, obj.č. 33/2023/SP 33/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Pavol Šulava- ml. | 41360036 | 134,90 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| *16801 | Školenie- komunikácia v krízovej situácii, obj. č. 32/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Seminária s.r.o. | 26426218 | 79,20 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 310*16850 | elektronic.osviežovač,náplne č.obj:13/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 720,00 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 295*16786 | maľovanie izieb klientov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič | 44383967 | 3 450,45 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 289*16768 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 69,17 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 290*16770 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 82,80 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 291*16771 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 14,23 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 292*16775 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 30,47 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 293*16776 | potraviny č. obj. 137/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 34,56 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 135/P | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 1 749,43 € | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 283*16756 | potraviny č. obj. 103/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 710,93 € | 06.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 294*16772 | odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 100/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 109,66 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 279*16751 | pek. výrobky č. obj. 116/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 738,87 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 280*16753 | požiarna ochrana 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 281*16754 | elektrina 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 282*16755 | dodávka plynu 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,98 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 285*16758 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 190,32 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 286*16762 | potraviny č. obj. 132/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 20,74 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra |