Faktúry
Počet záznamov: 8853
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147,148,149 | myš,klávesnica,sieťový kábel č.obj:30/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 47,50 € | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
150*16502 | výmena okenných žalúzií a kovania, obj.27/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BORO house, s.r.o. | 50477838 | 818,40 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
136*16527 | Posledná časť ceny podľa zmluvy o dielo 946/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Sklobau, s.r.o. | 51320347 | 5 526,00 € | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
137*16449 | Flip chart+ papier blok 13/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alemat.cz s.r.o | 28159233 | 86,55 € | 28.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
140*16444 | potraviny č. obj. 71/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 533,96 € | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
141*16446 | potraviny č. obj. 72/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 101,30 € | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
134*16448 | Kondela s.r.o Vojtaššáková 893, 02744 Tvrdošín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Kondela s.r.o | 36409154 | 229,50 € | 27.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
135*16473 | Telekomunikačné služby 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 161,53 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
138*16439 | potraviny č. obj. 60/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 438,59 € | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
*16440 | Konferencia, obj. č. 3/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Domov u rybníka VícemÄ›řice, príspevková organizácia | 71197729 | 1 072,00 € | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
139*16442 | potraviny č. obj. 70/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 680,83 € | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
145*16456 | nábytok,kancelárske stoličky č.obj:23/2023-H-ZF | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 0,00 € | 24.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
143*16454 | Vzdelávacia aktivita - ľudské práva + Supervízia 16/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 785,00 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
131*16436 | poptraviny č. obj. 69/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 250,40 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
132*16437 | čistiace prostriedky č.obj:22/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 340,51 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
129*16429 | mäso č. obj. 61/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 737,56 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
130*16431 | potraviny č. obj. 66/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA Gastro s.r.o. | 47052988 | 164,78 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
128*16434 | poradenské služby týkajúce sa ekonomického a účtovného procesu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 600,00 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
ZF:2 | nábytok č.obj:23/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 238,80 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
ZF:3 | sedacia súprava č.obj:24/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 393,20 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
124*16426 | redukcia ,prepínač č.obj: 25/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 61,18 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
127*16427 | ovocie, zelenina č. obj. 53/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 348,14 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
125*16417 | potraviny č. obj. 63/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 377,39 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
126*16424 | potraviny č. obj. 64/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 310,33 € | 17.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
123*16411 | ročný prístup na vssr.sk 2023 - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
119*16408 | pek. výrobky 49/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 545,20 € | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
121*16410 | potraviny č. obj. 62/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 579,33 € | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
120*16414 | oprava prístupového systému, obj. 21/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET s.r.o. | 47528176 | 292,80 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
117*16403 | mäso č. obj. 50/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 646,22 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
118*16405 | potraviny č. obj. 59/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,38 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |