Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25*14842 | potraviny č. obj. 25/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 289,62 € | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| 26*14843 | potraviny č. obj. 3/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 023,79 € | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| 27*14844 | ml. výrobky č. obj. 16/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 39,82 € | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| 23*14837 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 12/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 305,48 € | 21.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 24*14839 | potraviny č. obj. 23/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 319,99 € | 21.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 28*14834 | potraviny č. obj. 20/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 383,13 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| ZFA2 | reklamné služby, balík profesional | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Profesionálny register s.r.o., | 46938079 | 300,00 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21*14829 | potraviny č. obj. 19/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 472,63 € | 17.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 19*14830 | Dodávka vody IV. Q 2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 239,83 € | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22*14832 | servis výťahov I.Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE, s.r.o. | 31359884 | 876,38 € | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| 13*14817 | potraviny č. obj. 15/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,36 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 14*14820 | potraviny č. obj. 17/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 146,29 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 15*14821 | mäso č. obj. 8/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýrobas.r.o. | 36282782 | 391,98 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 17*14824 | potraviny č. obj. 18/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 244,62 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 18*14825 | vajcia č. obj. 5/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 82,80 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 11*14814 | Pek. výrobky, č. obj. 1/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 384,99 € | 13.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 16*14822 | Ml. výrobky č. obj. 6/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 25,70 € | 13.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20*14831 | Dodávka plynu - vyúčtovanie 2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 353,64 € | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| 10*14804 | potraviny č. obj. 13/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 681,58 € | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 896*14806 | Hovorné IV. Q 2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 150,12 € | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 12*14815 | Potraviny, č. obj.14/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 130,16 € | 12.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 9*14802 | potraviny č. obj. 13/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 308,02 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 897*14807 | dodávka tepla 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 033,57 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| ZF 1 | zdravotné blúzy č.obj:273/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol.s.r.o. | 50049003 | 583,00 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 8*14799 | Webinár 13.01.2022: Novela zákona č448/2008, obj. č. 1/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 150,00 € | 08.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 894*14789 | Mäso, č. obj. 504/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 473,96 € | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 6*14794 | Potravina, č. obj. 10/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,72 € | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 5*14811 | Platba za dodávku plynu 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| 57*15127 | Dodávka plynu 02/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 96*15136 | Dodávka plynu 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra |