Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71*13109 | potraviny č. obj. 46/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 246,60 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 65*13169 | Jednorázové obaly na jedlo, obj. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MARK bal. s.r.o. | 36241610 | 336,49 € | 02.02.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 66*13170 | Servis BOZP a PO 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.02.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 68*13172 | Dodávka plynu 02/21 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 109,87 € | 02.02.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 69*13173 | Chemické pranie a čistenie 01/20 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO spol.s.r.o | 34120629 | 436,67 € | 02.02.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 714*14425 | dodávka plynu 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 109,87 € | 02.02.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 794*14624 | dodávka plynu 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 109,87 € | 02.02.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 60*13094 | mäso č. obj. 33/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík | 36282782 | 808,17 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 61*13100 | ovocie, zelenina č. obj. 43/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 325,65 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 62*13103 | potraviny č. obj. 44/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 80,93 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 62*13104 | potraviny č. obj. 44/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 80,93 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 64*13106 | vajcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 72,00 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 67*13171 | Dodávka vody na ohrev 01/21 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 377,40 € | 01.02.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 55*13166 | Alkoholová dezinfekcia, obj. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 1 152,00 € | 29.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 58*13167 | Ochranný odev, obj.25/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EPION, s.r.o. | 51979772 | 330,00 € | 29.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 59*13168 | Ochranný odev, obj. 27/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EPION, s.r.o. | 51979772 | 330,00 € | 29.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 56*13095 | ovocie, zelenina č. obj. 39/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 461,12 € | 28.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 54*13165 | Ochranný štít s okuliarmi, obj. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 288,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 57*13093 | potraviny č. obj. 40/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 198,96 € | 27.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 63*13105 | ml. výrobky č. obj. 26/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 384,76 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 52*13089 | potraviny č. obj. 37/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 132,17 € | 26.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 53*13091 | potraviny č. obj. 38/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 296,14 € | 26.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 45*13159 | Ochranné okuliare obj. 20/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OKENTES Slovakia, s.r.o. | 36432156 | 157,94 € | 26.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 47*13161 | Telekomunikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovakia, a.s. | 35697270 | 26,56 € | 26.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 48*13162 | Telekomunikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovakia, a.s. | 35697270 | 32,99 € | 26.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 49*13163 | Telekomuikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovakia, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 26.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 50*13164 | Ochranný štít s okuliarmi obj. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 86,40 € | 26.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42*13084 | pekárenské výrobky č. ob. 13/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 552,79 € | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 43*13086 | ovocie, zelenina č. ob. 35/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 382,62 € | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 41*13158 | Dezinfekcia tekutá, obj. 017/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | POLYMPT, s.r.o. | 50222333 | 367,20 € | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra |