Faktúry
Počet záznamov: 9311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295*16786 | maľovanie izieb klientov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič | 44383967 | 3 450,45 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 289*16768 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 69,17 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 290*16770 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 82,80 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 291*16771 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 14,23 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 292*16775 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 30,47 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 293*16776 | potraviny č. obj. 137/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 34,56 € | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 135/P | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 1 749,43 € | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 283*16756 | potraviny č. obj. 103/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 710,93 € | 06.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 294*16772 | odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 100/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 109,66 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 279*16751 | pek. výrobky č. obj. 116/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 738,87 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 280*16753 | požiarna ochrana 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 281*16754 | elektrina 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 282*16755 | dodávka plynu 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,98 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 285*16758 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 190,32 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 286*16762 | potraviny č. obj. 132/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 20,74 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 287*16764 | potraviny č. obj. 133/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 106,61 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 288*16765 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 188,76 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 276*16740 | pitná voda 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 365,59 € | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 275*16743 | deratizácia dezinsekcia č.obj:12/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ladislav Kaluha DDD Alfa | 17611512 | 186,00 € | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 278*16746 | ovocie, zelenina č. obj. 120/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 224,94 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 277*16748 | potraviny č. obj. 128/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 337,60 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 274*16744 | potraviny č. obj. 125/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 77,76 € | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| *16759 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 189,74 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 284*16760 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 189,74 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| *17021 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 164,64 € | 31.05.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| *16933 | potraviny č. obj. 123/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 946,82 € | 30.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 267*16718 | toner č.obj:5/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 315,46 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 265*16716 | tonery č.obj:4/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 4 896,78 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 269*16721 | potraviny č. obj. 121/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 285,82 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 270*16726 | Vzdelávacia aktivita: Plán vopred vyslovených želaní 28/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 45,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra |