Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9311

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
239*16623 potraviny č. obj. 110/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 156,80 € 11.05.2023 11.05.2023 Faktúra
240*16624 mäso č. obj. 99/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 518,47 € 11.05.2023 11.05.2023 Faktúra
238*16617 potraviny č. obj. 106/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 302,19 € 10.05.2023 10.05.2023 Faktúra
225*16667 virtuálna realita Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Opium.systems s. r. o. 52744779 13 536,00 € 09.05.2023 15.05.2023 Faktúra
243*16668 Dodávka tepla a TÚV Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 6 424,03 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
230*16590 pek. výrobky č. obj. 91/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Penam Slovakia, a.s. 36283576 644,17 € 05.05.2023 05.05.2023 Faktúra
231*16592 potraviny č. obj. 105/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 807,13 € 05.05.2023 05.05.2023 Faktúra
232*16593 potraviny č. obj. 83/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 1 803,46 € 05.05.2023 05.05.2023 Faktúra
234*16597 odvoz kuchynského odpadu, č obj. 81/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 ESPIK Group s.r.o 46754768 99,60 € 05.05.2023 09.05.2023 Faktúra
222*16609 online školenie - Zverejňovanie dokumentov vo VS Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 154,80 € 05.05.2023 09.05.2023 Faktúra
223*16611 mesačný poplatok za poskytovanie služieb 24 PC Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 TT-IT s.r.o. 44102771 1 465,63 € 05.05.2023 09.05.2023 Faktúra
224*16612 licencie Office 365 04/2023 Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 TT-IT s.r.o. 44102771 108,54 € 05.05.2023 09.04.2023 Faktúra
236*16618 Ubytovanie Hotel FLora 4/2023/SP Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 CENTRAL PARK FLORA s.r.o. 7480113 423,08 € 05.05.2023 10.05.2023 Faktúra
228*16589 ovocie, zelenina č. obj. 89/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 1 259,44 € 04.05.2023 04.05.2023 Faktúra
211*16594 skartovačky č.obj.1/2023-Č. Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 B2B Partner s.r.o. 44413467 414,00 € 04.05.2023 04.05.2023 Faktúra
229*16595 potraviny č. obj. 104/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 MIKA Gastro s.r.o. 47052988 149,89 € 04.05.2023 09.05.2023 Faktúra
*16678 ovocie, zelenina č. obj. 114/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 339,41 € 04.05.2023 18.05.2023 Faktúra
*16680 ovocie, zelenina č. obj. 114/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 339,41 € 04.05.2023 18.05.2023 Faktúra
246*16682 ovocie, zelenina č. obj. 114/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 339,41 € 04.05.2023 18.05.2023 Faktúra
227*16586 potraviny č.obj. 102/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 672,60 € 03.05.2023 03.05.2023 Faktúra
226*16596 právne služby 04/2023 Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. 51436108 2 379,31 € 03.05.2023 09.05.2023 Faktúra
220*16607 oprava tlačiarne HP M225 Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 HESO-COM s.r.o. 34111522 72,00 € 03.05.2023 09.05.2023 Faktúra
233*16614 servis výťahu - výmena frekvenčného meniča Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 KONE s.r.o. 31359884 7 942,60 € 03.05.2023 09.05.2023 Faktúra
212*16578 mäso, mäsové výrobky č.obj. 92/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 725,92 € 02.05.2023 02.02.2023 Faktúra
2023090 revízia a servis vstupných dverí ZpS Trnava, T. Vansovej 5 Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 ADEPT - servis. s.r.o. 47613238 340,80 € 30.04.2023 09.05.2023 Faktúra
214*16600 dodávka elektriny 05/2023 Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 062,74 € 30.04.2023 09.05.2023 Faktúra
215*16601 dodávka plynu 05/2023 Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 560,98 € 30.04.2023 09.05.2023 Faktúra
216*16602 elektrina 04/2023 - vyúčtovanie Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 951,70 € 30.04.2023 09.05.2023 Faktúra
219*16605 servis BOZP a PO 02/2023 Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Peter Oboril 34947396 96,00 € 30.04.2023 09.05.2023 Faktúra
210*16577 potraviny č.obj. 97/P Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 474,49 € 28.04.2023 28.04.2023 Faktúra