Faktúry
Počet záznamov: 8853
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568*15807 | evidencia odpadov č. obj. 235/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Espik Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 18.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
566*15824 | Káble a pagery k signalizácii klientov, obj. 145/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 961,80 € | 18.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
602*15851 | potraviny č. obj. 244/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,26 € | 18.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
565*15793 | potraviny č. obj. 233/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 279,25 € | 17.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
564*15801 | Floramobil (základný model) s dopravou, obj.č. 33/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lipka- školské zariadenie pre enviromentálne vzdelávanie Brno, | 44993447 | 746,92 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
561*15783 | pek. výrobky č. obj. 221/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 394,68 € | 14.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
560*15784 | mäso č. obj. 218/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 639,63 € | 14.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
562*15787 | potraviny č. obj. 232/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 273,11 € | 14.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
559*15789 | Dodávka vody III Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 5 292,88 € | 14.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
559*15790 | Dodávka vody III Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 5 292,88 € | 14.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
563*15791 | Hovorné za III. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 167,04 € | 14.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
556*15778 | Dodanie diaľkového ovládača a nastavenie, obj. 131/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BALU TECH s.r.o. | 48132390 | 75,30 € | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
557*15780 | Servis výťahov IV. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 904,39 € | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
558*15782 | Sieťová zásuvka a konektory na kábel, obj. 136/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso-Com, s.r.o. | 34111522 | 40,45 € | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
555*15785 | čistiace prostriedky č.obj:125/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 519,68 € | 13.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
ZF 19 | Ročné predplatné Hospodárske noviny, obj. č. 29/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 259,00 € | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
553*15774 | potraviny č. obj. 231/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 464,20 € | 12.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
554*15777 | Oprava kuchynského robota, obj. 130/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gajdošík Kamil, JAZ servis oprava kuchynských zariadení | 33550492 | 294,60 € | 12.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
549*15771 | chladnica,mikrovlnka,rýchlov.kanvica č.obj:129/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | František Majtán -Euronics TPD | 11790547 | 399,05 € | 11.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
545*15758 | potraviny č. obj. 227/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,70 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
548*15760 | potraviny č. obj. 228/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 50,96 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
551*15763 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 90,46 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
543*15765 | Čistenie lapača tukov, obj, 122/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKOTrnava, s.r.o. | 36263800 | 204,00 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
542*15767 | Platba za elektrinu vyúčtovanie 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 430,99 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
544*15768 | Dodávka tepla 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 656,42 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
547*15753 | potraviny č. obj. 225/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 277,68 € | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
546*15754 | potraviny č. obj. 226/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,76 € | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
550*15772 | stierky na okná č.obj:123/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 196,52 € | 06.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
540*15746 | supervízia č.obj:zmluva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr.Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 860,00 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
538*15748 | potraviny č. obj. 223/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 552,53 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra |