Faktúry
Počet záznamov: 9026
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647*16166 | Mikulášske vrecká, obj. č. 37/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 25,25 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 644*15948 | pek. výrobky č. obj. 246/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 398,91 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 642*15956 | Elektroinštalačné práce, obj 163/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 627,84 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 649*15959 | ovocie, zelenina č. obj. 250/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 880,79 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 641*15938 | pernik do balička č.obj:165/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,00 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 643*15947 | potraviny č. obj. 258/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 558,95 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 632*15929 | mäso č. obj. 247/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 495,02 € | 11.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 633*15932 | potraviny č. obj. 257/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 613,29 € | 11.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 636*15940 | čistenie koberca č.obj:157/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr.Martin Trnka | 50591827 | 24,00 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 630*15925 | potraviny č. obj. 254/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 592,81 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 631*15927 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 230/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 09.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 634*15935 | sieťový kábel č.obj:154/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 56,85 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 635*15936 | sieťový kábel č.obj:162/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 32,50 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 627*15941 | čistiace prostriedky č.obj:155/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 321,39 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 637*15942 | Dodávka el. energie - vyúčtovanie 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 807,76 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 638*15943 | Licencie O365 na mesiac október 2022, obj. 132/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 98,70 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 139*15944 | Dodávka tepla 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 898,24 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 639*15945 | Lepenie podlahoviny v izbách č. 203, 205, 303, 304, a kuchynkách a v izbe č. 311 v časti DOMOV | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Juraj Baranovič | 44960611 | 3 009,00 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 628*16164 | Káva, obj. 161/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 67,40 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 626*16165 | Katarínska zábava, občerstvenie, obj. č. 36/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 202,35 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 618*15909 | školenie interný audítor | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | 51216477 | 200,00 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 617*15908 | školenie k inventarizácii | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 89,10 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 619*15910 | školenie externý audítor | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | 51216477 | 260,00 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 620*15912 | Maľovanie izieb klientov vrátane kuchynky a chodby, obj. 141/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 758,50 € | 08.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 622*15913 | Maľovanie izieb klientov vrátane kuchynky a chodby, obj. 141/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 3 041,50 € | 08.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 621*15916 | Servis vzduchotechniky, obj. 142/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Klimatech s.r.o. | 31419101 | 186,00 € | 08.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 624*15951 | predplatné noviny - zúčtovanie zálohy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | 0,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 625*15952 | školenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | 41676670 | 50,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 553,81 | potraviny č. obj. 253/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 553,81 € | 07.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 616*15906 | pracovné oblečenie č.obj:159/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 357,00 € | 07.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |