Faktúry
Počet záznamov: 9038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623*15950 | predplatné časopisu - zúčtovanie zálohy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 0,00 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 599*15849 | potraviny č. obj. 237/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 418,60 € | 29.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 600*15852 | potraviny č. obj. 240/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 264,10 € | 29.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 601*15853 | potraviny č. obj. 242/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 070,36 € | 29.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 602*15854 | ovocie č. obj. 244/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,26 € | 29.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 598*15839 | potraviny č. obj. 243/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 675,77 € | 28.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 588*15835 | Autobusová doprava do včeloviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Hutár | 33 | 150,00 € | 27.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 590*15837 | vedenie účtovníctva 9/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 27.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 593*15846 | klávesnica 2x č.obj:149/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 22,63 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 591*15848 | kancelársky tovar č.obj: 150/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BEBI s.r.o. | 44981465 | 3 141,79 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 578*15858 | Konfigurácia a inštalácia WI-Fi siete, obj.140/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 300,00 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 579*15866 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,00 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 580*15867 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 581*15868 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 582*15869 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 583*15870 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 584*15871 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 585*15872 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 586*15873 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,59 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 587*15874 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 576*15830 | pek. výrobky č. obj. 229/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 442,39 € | 25.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 577*15840 | pisací stôl,vešiak č,obj:147/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 326,40 € | 25.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 594*15843 | zásuvka RJ45 CAT5 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 78,47 € | 25.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 592*15844 | tonery č.obj: 146/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 1 256,78 € | 25.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 589*15836 | Ubytovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | INVEST - TATRA s.r.o. | 36346799 | 0,00 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 570*15811 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 317,75 € | 21.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 574*15820 | Dokovacie stanice k notebookom, obj 137/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 637,05 € | 21.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 575*15821 | Monitory k PC, obj. 139/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 981,15 € | 21.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 573*15822 | Elektroinštalačné práce, obj 106/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 2 114,42 € | 21.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| ZF21 | predplatné časopisu č. OBJ: 06/2022-E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 105,00 € | 20.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra |