Faktúry
Počet záznamov: 9311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8*16199 | mäso č. obj. 2/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 803,21 € | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 7*16197 | potraviny č. obj. 10/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 565,09 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 776*16211 | Dodávka vody IV Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 3 146,52 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 774*16212 | Dodávka tepla 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 431,17 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 773*16213 | Likvidácia nebezpečného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 136,20 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 26*16253 | Právne poradenstvo 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIBÁR &PARTNERS, s.r.o. | 53191030 | 216,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 5*16193 | Dodávka plynu 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 266,27 € | 09.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 770*16195 | Dodávka elektriny vyúčtovanie 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 908,31 € | 09.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 6*16187 | potraviny č. obj. 7/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 839,03 € | 06.01.2023 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3*16177 | potraviny č. obj. 4/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 666,07 € | 04.01.2023 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 769*16178 | pek. výrobky č. obj. 293/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 1 091,49 € | 04.01.2023 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 4*16189 | Replikátor portov č.obj:1/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 57,15 € | 04.01.2023 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 767*16180 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 03.01.2023 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 768*16181 | SLA zmluva 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 03.01.2023 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1*16182 | Dodávka elektriny 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 351,57 € | 03.01.2023 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2*16183 | Pripojenie na internet pre rok 2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 144,00 € | 03.01.2023 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 766*16175 | ovocie, zelenina č.obj.289/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 264,02 € | 02.01.2023 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 764*16158 | potraviny č. obj. 301/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 313,90 € | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 765*16159 | mäso č. obj. 294/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 776,10 € | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 762*16153 | potraviny č. obj. 299/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 119,13 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 763*16155 | ml. výrobky č. obj. 300/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 120,16 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 760*16150 | potraviny č. obj. 298/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 137,52 € | 28.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 761*16151 | ml. výrobky č. obj. 277/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NONOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 399,40 € | 28.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 746*16139 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,00 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 747*16140 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 748*16141 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 749*16142 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,00 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 750*16143 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 751*16144 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 752*16145 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |