Faktúry
Počet záznamov: 9038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415*15567 | pranie a chemické čistenie, obj. 83/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 320,60 € | 11.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 423*15519 | Potraviny, č obj. 178/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Merto Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 463,09 € | 10.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 424*15523 | rehabilitačné pomôcky č.obj:16/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.cz | 27082440 | 111,00 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 417*15528 | Servis závlahového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 165,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| 422*15516 | Odvoz odpadu, č. obj. 151/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Espik Group s.r.o. | 46754768 | 90,46 € | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 419*15526 | Dodávka tepla a ohrev TUV 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 431,79 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| 418*15527 | Stropný zdvíhací systém, doúčtovanie k ZFA14 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | VELCON spol. s. r. o. | 36056677 | 4 300,20 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| 420*15536 | Dodávka elektrickej energie 07/2022 vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 078,57 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| 413*15512 | rukavice jednorázové č.obj:98/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1 109,95 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 414*15513 | reprezentačné č.obj:99/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 65,55 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 416*15515 | Potraviny, č. obj. 177/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Merto Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 765,44 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 412*15508 | ovocie a zelenina, č. obj. 158/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 4355811 | 1 121,74 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 407*15499 | Pek. výrobky, č. obj. 163/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 537,01 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 409*15502 | potraviny č. obj. 166/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 333,72 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 410*15503 | Ml. výrobky, č. obj. 168/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 22,00 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 411*15505 | Kalibrácia váh, č. obj. 174/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 3795421 | 194,40 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 408*15507 | BOZP č.obj:zmluva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34917396 | 96,00 € | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 395*15490 | Dodávka elektriny 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 350,18 € | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 402*15492 | Podlahová kratina PRIMO PLUS, obj. 96/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 5 377,86 € | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 404*15493 | Dodávka vody na ohrev 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 405*15497 | potraviny č. obj. 170/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Merto Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 430,78 € | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 406*15498 | potravina č. obj. 171/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mika Gastro s.r.o. | 47052988 | 53,93 € | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 421*15520 | Mäso a mäsové výrobky, č. obj. 164/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 605,51 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 399*15484 | potraviny č. obj. 169/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 267,75 € | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 400*15485 | ml. výrobky č. obj. 152/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 280,06 € | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 401*15487 | Čistiace stroje na podlahy, obj. 95/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 5 021,52 € | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| ZF17 | kuchynské linky 22x č.obj:97/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 4 837,80 € | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 385*15454 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,05 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 398*15456 | potraviny č. obj. 167/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,81 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 396*15458 | ml. výrobky č. obj. 160/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 208,77 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra |