Faktúry
Počet záznamov: 9311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693*16039 | ovocie a zelenina, č. obj. 261/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 161,36 € | 05.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 673*16031 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 691*16037 | Dodávke elektriny 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 695,70 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 692*16038 | pek. výrobky, č. obj, 264/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 573,86 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 672*15998 | mäso č. obj. 265/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 577,67 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 674*16012 | Dodávka vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 01.12.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| 688*16005 | magneticka tabula 2x č.obj:176,2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B partner | 44413467 | 175,20 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 687*16006 | wifi antena č.obj:174/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 209,61 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 671*15995 | potraviny č. obj. 266/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 803,16 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 686*16009 | Vizitky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama | 37036106 | 132,60 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 667*15989 | potraviny č.obj. 271/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA Gastro s.r.o. | 47052988 | 105,79 € | 28.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 669*16016 | Okenné sieťky, obj. 156/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BORO house, s.r.o. | 50477838 | 2 014,80 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 676*16018 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,00 € | 26.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 677*16019 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,50 € | 26.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 678*16020 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,25 € | 26.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 679*16021 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,00 € | 26.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 680*16022 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 26.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 681*16023 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 26.11.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 682*16024 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 26.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 683*16025 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 26.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 684*16026 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 26.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 685*16027 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 26.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 668*15986 | vahy,vozík inštrumentačný,vozík na prádlo č.obj:158/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 1 623,00 € | 25.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 666*15988 | potraviny č. obj. 259/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 232,37 € | 25.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 675*16011 | Výmena ventilov v kuchynkách klientov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 44814836 | 690,50 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| 659*15981 | pek. výrobky č. obj. 255/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 563,40 € | 24.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 660*15983 | ml. výrobky č. obj. 270/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NONOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 262,78 € | 24.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 664*15993 | Terapeutické bábiky, obj. č 39/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | WEBTIP s.r.o. | 26384957 | 311,20 € | 24.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 665*15994 | účtovníctvo 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 663*16014 | Oprava vzduchotechniky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Klimatech s.r.o. | 31419101 | 105,00 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra |