Faktúry
Počet záznamov: 8637
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800*14662 | Notebook Lenovo č.obj:260/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ELEKTROSPED,s.r.o. | 35765038 | 367,00 € | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
803*14598 | ml. výrobky č. obj. 442/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 337,70 € | 30.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
791*14621 | Telefón Samsun Galaxy Z flip | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 869,00 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
792*14622 | Dodanie a výmena interiérových dverí vrátane rámov, obj.235/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DVERE - PARKETY s.r.o. | 47379243 | 831,80 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
787*14591 | ovocie, zelenina č. obj. 470/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 321,68 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
788*14592 | sprchová hygienická stolička callypso č.obj: 255/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Arjo -Humanic SK,s.r.o. | 36679607 | 3 381,02 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
790*14594 | údržba materiál č.obj:211/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Železiarstvo TGR,s.r.o. | 52116433 | 4 251,55 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
786*14619 | Výkon supervízie november 2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 320,00 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
789*14620 | Oprava umývačky bieleho riadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gajdošík Kamil, JAZ servis, oprava kuchynských zariadení | 33550492 | 87,12 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
779*14582 | TABLETY LENOVO 4X č.OBJ: 256/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza .sk s.r.o. | 36562939 | 757,59 € | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
780*14583 | Telekomunikačné služby 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
781*14584 | Telekomunikačné služby 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
782*14585 | Telekomunikačné služby 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
785*14587 | potraviny č. obj. 469/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 219,44 € | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
783*14588 | Sada zimných pneumatík na diskoch. obj.233/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HÍLEK a spol. a. s. | 36239542 | 696,00 € | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
784*14589 | Motorové vozidlo na prepravu invalidného vozíka, obj. 109/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HÍLEK a spol. a. s. | 36239542 | 42 124,80 € | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
768*14562 | Pek. výrobky, č. obj. 446/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 469,09 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
776*14566 | ovocie, zelenina č. obj. 468/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 334,60 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
ZFA 9 | Ročné predplatné tlačenej verzie časopisu Plus 7 dní, č. objednávky: 5/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 95,47 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
777*14579 | Bezdrôtový mikrofón k uzvučeniu jedálne, obj. 245/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET, s.r.o. | 47528176 | 357,60 € | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
775*14581 | krajčírske nožnice č.obj:248/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STOKLASA Textilná galantéria s.r.o. | 25877666 | 85,61 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
764*14547 | potraviny č. obj. 465/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 325,90 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
762*14548 | vajcia č. obj. 454/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 82,80 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
763*14549 | potraviny č. obj. 459/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 608,56 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
765*14551 | ml. výrobky č. obj. 456/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 224,17 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
766*14555 | Sieťové káble zásuvky pre PC, obj. č. 249/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO - COM s.r.o. | 34111522 | 388,19 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
767*14558 | Vybavenie kuchyne, č. obj. 467/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 248,72 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
778*14559 | odvoz kuch. odpadu č. obj. :392/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
ZFA 8 | Ročné predplatné novín Šport, objednávka č. 4/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače | 36631124 | 192,50 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
769*14563 | Zaškolenie používania kamer. systému a inštalácia softvéru, obj. 213/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET, s.r.o. | 47528176 | 112,80 € | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |