Faktúry
Počet záznamov: 9038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160*15040 | Ovocie a zelenina, č. obj. 70/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 206,03 € | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 166*15093 | Právne poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIBÁR&PARTNERS,s.r.o. | 53191030 | 72,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| dobropis č.4 | dobropis - dodávka elektrickej energie preplatok 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | -1 940,64 € | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 159*15039 | káva,olej č.obj:35/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 62,15 € | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 161*15044 | potraviny č. obj. 81/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 071,34 € | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 163*15054 | Dodávka sieťových prvkov pre PC, obj. 31/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO - COM s.r.o. | 34111522 | 301,19 € | 06.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 165*15055 | Odvoz objemného odpadu, obj. 22/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 109,25 € | 06.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 164*15063 | Pranie a chemické čistenie, obj. 15/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 356,06 € | 06.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 156*15028 | pek. výrobky č. obj. 65/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 541,12 € | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 150*15025 | potraviny č. obj. 79/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 633,62 € | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| 157*15030 | dodávka elektrickej energia 04/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 695,70 € | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 155*15032 | Iresoft licencia II.Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 968,94 € | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 151*15034 | Výroba polepu a nalepenie na motorové vozidlá, obj. 27/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama | 37036106 | 441,12 € | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 147*15016 | mäso č. obj. 66/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 479,07 € | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 148*15022 | potraviny č. obj. 77/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 462,09 € | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 149*15023 | potraviny č. obj. 78/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 272,15 € | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 158*15029 | Dodávka vody na ohrev 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 154*15031 | Dodávka vody na ohrev, vyúčtovanie rok 2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 98,49 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 152*15033 | Služba podľa SLA zmluvy II.Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 529,20 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 153*15037 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 01.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 146*15010 | ml. výrobky č. obj. 51/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 629,99 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 144*15008 | ml. výrobky č. obj. 67/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 234,45 € | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 145*15009 | potraviny č. obj. 72/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 56,87 € | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 138*15092 | Právne poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIBÁR&PARTNERS,s.r.o. | 53191030 | 252,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 140*15007 | Potraviny, č. obj. 73/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 484,02 € | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 142*15121 | Vedenie účtovníctva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 143*15122 | Potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | I.D.C. Holding. akciová spoločnosť | 35706686 | 22,20 € | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 131*15546 | Telekomunikačné služby 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 132*15547 | Telekomunikačné služby 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 133*15548 | Telekomunikačné služby 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra |