Faktúry
Počet záznamov: 9453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650*15963 | potraviny č. obj. 262/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 283,55 € | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 648*15964 | trojpec, č. obj. 251/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GE GASTRO s.r.o | 53483944 | 3 986,40 € | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 655*16167 | Elektrolux, automatická práčka, obj. č. 170/2022- H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | František Majtán- Euronicks TPD | 11790547 | 413,49 € | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 654*16168 | Batérie, obj. č. 169/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 182,10 € | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 645*15958 | potraviny č. obj. 260/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 694,86 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 646*15961 | Webinár Ako s odpadmi | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 103,20 € | 16.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 651*15965 | zdravotnícky materiál č.obj:160/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 5 740,80 € | 16.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 647*16166 | Mikulášske vrecká, obj. č. 37/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 25,25 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 644*15948 | pek. výrobky č. obj. 246/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 398,91 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 642*15956 | Elektroinštalačné práce, obj 163/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 627,84 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 649*15959 | ovocie, zelenina č. obj. 250/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 880,79 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 641*15938 | pernik do balička č.obj:165/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,00 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 643*15947 | potraviny č. obj. 258/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 558,95 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 632*15929 | mäso č. obj. 247/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 495,02 € | 11.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 633*15932 | potraviny č. obj. 257/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 613,29 € | 11.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 636*15940 | čistenie koberca č.obj:157/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr.Martin Trnka | 50591827 | 24,00 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 630*15925 | potraviny č. obj. 254/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 592,81 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 631*15927 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 230/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 09.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 634*15935 | sieťový kábel č.obj:154/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 56,85 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 635*15936 | sieťový kábel č.obj:162/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 32,50 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 627*15941 | čistiace prostriedky č.obj:155/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 321,39 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 637*15942 | Dodávka el. energie - vyúčtovanie 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 807,76 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 638*15943 | Licencie O365 na mesiac október 2022, obj. 132/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 98,70 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 139*15944 | Dodávka tepla 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 898,24 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 639*15945 | Lepenie podlahoviny v izbách č. 203, 205, 303, 304, a kuchynkách a v izbe č. 311 v časti DOMOV | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Juraj Baranovič | 44960611 | 3 009,00 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 628*16164 | Káva, obj. 161/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 67,40 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 626*16165 | Katarínska zábava, občerstvenie, obj. č. 36/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 202,35 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 618*15909 | školenie interný audítor | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | 51216477 | 200,00 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 617*15908 | školenie k inventarizácii | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 89,10 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 619*15910 | školenie externý audítor | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | 51216477 | 260,00 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |