Faktúry
Počet záznamov: 8637
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*14716 | servis vzduchotechniky, obj. 263/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KLIMATECH s.r.o. | 31419101 | 123,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
859*14723 | potraviny č. obj. 500/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 77,12 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
862*14729 | Zdravotnícke pomôcky, obj. 262/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED, s.r.o. | 36821829 | 874,20 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
854*14710 | potraviny č. obj. 495/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 281,68 € | 17.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
861*14748 | madlá č.obj:275/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Kúpelne SK s.r.o. | 46349421 | 164,22 € | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
852*14702 | Mäso, č. obj 480/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýrobas.r.o. | 36282782 | 589,46 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
853*14703 | Pečivo, č. obj. 471/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 492,41 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
860*14747 | vitamínové balíčky č.obj:274/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PUFFIM s.r.o. | 53520360 | 3 540,00 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
893*14796 | Puzdro na notebook č.obj:280/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza .sk s.r.o. | 36562939 | 34,10 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
850*14689 | potraviny č. obj. 489/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 456,06 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
851*14690 | Potraviny č. obj. 490/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 93,47 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
838*14693 | Predplatné krížovky, osemsmerovky, obj. č. 7/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 71,54 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
840*14695 | Teflónová šablóna k nažehlovaciemu zariadeniu, obj. 271/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Pragoperun SK s.r.o. | 35901896 | 27,00 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
841*14696 | súprava reproduktorov na ozvučenie terasy, obj. 246/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET, s.r.o. | 47528176 | 481,20 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
839*14697 | revízia komína vzduchotechniky, obj. 270/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO | 37473549 | 31,60 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
849*14679 | potraviny č. obj. 488/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 990,88 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
848*14674 | potraviny č. obj. 485/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 458,58 € | 10.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
845*14708 | džbány č. obj. 486/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 79,56 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
831*14669 | Oprava kanalizácie, obj. 267/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 44814836 | 520,10 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
847*14671 | vajcia, č. obj. 482/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 82,80 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
846*14672 | ml. výrobky, č. obj. 478/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 257,59 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
FA 836 | Predplatné katolícke noviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Spolok sv. Vojtecha- VOJTECH spol. s.r.o. | 31434541 | 2,10 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
834*14698 | Tablet s pripojením na internet | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,00 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
832*14699 | výmena okenných žalúzií, obj. 244/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BORO house s.r.o. | 50477838 | 3 201,84 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
835*14700 | výmena okenných žalúzií, obj. 228/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Roman Bohunický -BORO | 37567781 | 261,79 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
833*14701 | Tablet s pripojením na internet | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,00 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
826*14666 | Dodávka tepla 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 862,00 € | 08.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
822*14656 | Pranie a chemické čistenie 11/2021, obj. 226/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 323,96 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
825*14657 | dodanie a výmena sieťových prvkov (počítačová sieť), obj. 227/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 1 169,64 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
823*14658 | Zriadenie VPN prístupu do firemnej siete, obj. 247/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 450,00 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra |