Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707*10834 | pracovné oblečenie č.obj.70/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 188,20 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 703*10796 | pek. výrobky č. obj. 461/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 710,63 € | 13.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 704*10798 | potraviny č. obj. 481/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 78,29 € | 13.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 705*10803 | visiaca polička na stenu č.obj.69/201-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DETSKAPOSTEĽ,s.r.o. | 47429151 | 50,50 € | 13.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 708*10804 | potraviny č. obj. 473/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALFA - R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 198,65 € | 13.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 709*10805 | ml. výrobky č. obj. 465/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 264,44 € | 13.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 710*10806 | vajcia č. obj. 474/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 13.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 683*10793 | čistiace prostriedky č.obj.67/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Yves Soteco Slovakia,s.r.o. | 35799331 | 156,24 € | 12.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 685*10794 | náplne do tlačiarní ,kábel č.obj.64/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 1 532,66 € | 12.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 696*10782 | mäso č. obj. 462/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 624,21 € | 11.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| 697*10786 | ovocie, zelenina č. obj. 478/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 274,74 € | 11.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| 698*10792 | potraviny č. obj. 405/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | AgroTech-Mart,s.r.o. | 34116036 | 732,90 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 702*10802 | dodávka tepla, TUV 10/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s. r. o. | 36277215 | 5 286,44 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 692*10775 | potraviny č. obj. 472/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 79,26 € | 08.11.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| 693*10779 | potraviny č. obj. 475/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 39,70 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 694*10780 | potraviny č. obj. 464/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALFA - R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 186,44 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| 695*10781 | ml. výrobky č. obj. 455/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 548,14 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| 700*10800 | vyúčtovanie el. energie za 10/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a. s. | 46113177 | 760,31 € | 08.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 689*10766 | potraviny č. obj. 469/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 186,36 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 690*10768 | potraviny č. obj. 470/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 255,24 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 691*10770 | ovocie, zelenina č. obj. 471/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 212,70 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 699*10799 | servis závlah. systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 07.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 686*10761 | pečivo č. obj. 439/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 696,92 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 687*10764 | vajcia č. obj. 459/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 32,40 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 688*10772 | deratizácia č. obj. 468/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ladislav Kaluha | 186,00 € | 06.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 701*10801 | služby verejného obstarávania | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JT Invest spol. s r. o. | 36719790 | 300,00 € | 06.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 680*10754 | potraviny č. obj. 466/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 243,96 € | 05.11.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 677*10739 | mäso č. obj. 440/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 084,97 € | 04.11.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 679*10745 | ovocie, zelenina č. obj. 463/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,14 € | 04.11.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 684*10757 | vajcia č. obj. 453/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 04.11.2019 | 05.11.2019 | Faktúra |