Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746*12633 | potraviny č. obj. 464/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 229,94 € | 16.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
745*12638 | náplne do tlačiarní č.obj:199/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 623,15 € | 16.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
740*12616 | potraviny č. obj. 459/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 77,76 € | 15.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
741*12619 | ovocie, zelenina č. obj.461/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 390,90 € | 15.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
738*12624 | náplne do tlačiarní č.obj :205/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 2 582,05 € | 15.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
739*12625 | Notebook č.obj: 201/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 1 122,54 € | 15.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
734*12606 | pek. výrobky č. obj. 432/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 637,87 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
733*12608 | Hovorné za III. Q 2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 192,88 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
735*12611 | potraviny č. obj. 456/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 306,35 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
736*12613 | potraviny č. obj. 457/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 812,06 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
737*12621 | zdravotný materiál č.OBJ:195/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 614,90 € | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
732*12601 | potraviny č. obj. 455/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 224,93 € | 13.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
726*12602 | uteráky č.obj:196/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 134,40 € | 13.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
729*12605 | Vodné a stočné III. Q 2020 zmluva 212/2007, 213/2007 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 694,01 € | 13.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
730*12607 | Servis spoločnej antény obj.č. 163/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 130,00 € | 13.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
744*12628 | Základný servis výťahov IV. Q 2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE, s.r.o. | 31359884 | 860,11 € | 13.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
dobropis č. 11 | Dobropis č.11 - preplatok za dodávku elektrickej energie za 09/2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | -317,50 € | 13.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
723*12589 | mäsové výrobky č. obj. 436/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík | 36282782 | 704,56 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
724*12591 | ovocie, zelenina č. obj. 451/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 365,83 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
721*12581 | potraviny č. obj. 450/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 206,99 € | 09.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
722*12582 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 389/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 09.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
*12584 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 389/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 09.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
720*12588 | Služby podľa SLA zmluvy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 529,20 € | 09.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
731*12604 | Dodávka tepla na ÚK a ohrev vody | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 113,05 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
728*12609 | Odvoz veľkorozmerného odpadu obj. 169/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 534,42 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
714*12571 | potraviny č. obj. 447/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 144,36 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
715*12573 | potraviny č. obj. 448/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 48,05 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
716*12575 | ovocie, zelenina č. obj. 449/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 191,59 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
719*12579 | navliečky poduška +paplonč.obj:192/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BT DOMINIK s.r.o. | 36747050 | 954,00 € | 08.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
717*12586 | Sanácia povrchu steny vyšetrovne obj. 183/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DETAIL Service, spol. s r.o. | 4720800 | 1 369,20 € | 08.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra |