Faktúry
Počet záznamov: 8637
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27*13207 | Vodné, stočné, zrážky IV. Q 2020 zmluva 212/2007, 213/2007 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 130,17 € | 15.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
16*13044 | pek. výrobky č. obj. 1/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 430,58 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
17*13046 | ovocie, zelenina č. obj. 21/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 437,28 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
20*13050 | potraviny č. obj. 22/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 71,36 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
21*13051 | ml. výrobky č. obj. 4/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 345,66 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
949 | Telekomunikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 14.01.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
950 | Telekomunikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,60 € | 14.01.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
951 | Telekomunikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,99 € | 14.01.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
15*13043 | vajcia č. obj. 6/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 72,00 € | 13.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
19*13155 | Platba za elektrinu 1/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 533,00 € | 13.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
70*13174 | Dodávke elektrickej energie 02/21 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 533,00 € | 13.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
44*13202 | Základný servis výťahov I.Q -2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE, s.r.o. | 31359884 | 860,11 € | 13.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
713*14424 | dodávka elektrickej energie 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 533,00 € | 13.01.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
793*14623 | Dodávka el. energie 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 533,00 € | 13.01.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
13*13036 | potraviny č. obj. 16/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 352,89 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
14*13039 | potraviny č. obj. 18/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 450,18 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
24*13028 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 2/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík | 36282782 | 535,64 € | 11.01.2021 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
12*13033 | ovocie, zelenina č. obj. 15/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 390,72 € | 11.01.2021 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
948 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 534/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 11.01.2021 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
945 | Služby verejného obstarávania 12/2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JaM Consulting, s.r.o. | 53273729 | 250,00 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
946 | služby hovorné za IV. Q. 2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 184,34 € | 11.01.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
10*13021 | potraviny č. obj. 9/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 142,02 € | 08.01.2021 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
11*13025 | ovocie, zelenina č. obj. 11/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 86,73 € | 08.01.2021 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
947 | ml. výrobky č. obj. 562/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 212,98 € | 08.01.2021 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
943 | Zneškodnenievyradeného nábytku | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 110,83 € | 08.01.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
5*13003 | Služby podľa SLA zmluvy i. Q 2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 529,00 € | 07.01.2021 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
3*13004 | Pripojenie na internet na rok 2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 48,00 € | 07.01.2021 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
4*13005 | DOdanie PC + sofvér, obj. 1/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso-com, s.r.o. | 34111522 | 881,90 € | 07.01.2021 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
942 | pek. výrobky č. obj. 552/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 750,80 € | 07.01.2021 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
8*13019 | ovocie, zelenina č. obj. 8/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 370,63 € | 07.01.2021 | 08.01.2021 | Faktúra |