Faktúry
Počet záznamov: 8853
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
835*14700 | výmena okenných žalúzií, obj. 228/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Roman Bohunický -BORO | 37567781 | 261,79 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
833*14701 | Tablet s pripojením na internet | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,00 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
826*14666 | Dodávka tepla 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 862,00 € | 08.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
822*14656 | Pranie a chemické čistenie 11/2021, obj. 226/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 323,96 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
825*14657 | dodanie a výmena sieťových prvkov (počítačová sieť), obj. 227/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 1 169,64 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
823*14658 | Zriadenie VPN prístupu do firemnej siete, obj. 247/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 450,00 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
824*14659 | Frézovanie pňov a založenie trávnika, obj. 258/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Deltaspol, s.r.o. | 36245321 | 220,02 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
828*14667 | automatická práčka č.obj:265/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ELEKTROSPED,s.r.o. | 35765038 | 365,20 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
829*14647 | ml. výrobky č. obj. 475/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 150,68 € | 06.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
830*14649 | potraviny č. obj. 483/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 612,83 € | 06.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
FA 821 | Noviny Šport ročné predplatné, č. obj. 4/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače | 36631124 | 192,50 € | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
842*14694 | predplatné časopisu \Účtovníctvo ROPO a obcí\" na rok 2022""" | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 99,00 € | 06.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
809*14637 | pek. výrobky č. obj. 460/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 571,71 € | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
810*14639 | mäso č. obj. 461/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 496,74 € | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
813*14642 | potraviny č. obj. 481/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 227,34 € | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
FA 819 | Hospodárske noviny print- ročné predplatné, č. obj. 1/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 239,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
FA 820 | My Trnava ročné predplatné, č obj. 2/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 40,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
827*14665 | Tablety,batérie,č.obj:259/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza .sk s.r.o. | 36562939 | 907,89 € | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
806*14610 | ml. výrobky č. obj.466/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 255,75 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
801*14612 | Mikulášsky kostým, obj. č. 6/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Party Time Agency spol. s.r.o. | 44536020 | 43,70 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
802*14614 | mikrovlnka ,sveteľná reťaz č.obj:264/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 143,34 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
ZFA 10 | Ročné predplatné krížovky a osemsmerovky, obj. č. 7/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 71,54 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
807*14618 | vajcia č. obj. 469/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 82,80 € | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
799*14627 | Výmena vadných svietidiel a oprava elektroinštalácie, obj.238/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK, s.r.o. | 51963213 | 1 011,48 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
808*14630 | potraviny č. obj. 479/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,43 € | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
812*14638 | Ročné predplatné Plus 7 dní, obj. č. 5/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 95,47 € | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
816*14646 | naformátované dielce dosky č.obj:268/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Guba JMT-Stolárstvo | 45245568 | 33,14 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
817*14660 | Dodávka el. energie vyúčtovanie 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 745,35 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
818*14661 | Servis BOZP a PO 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
815*14663 | Regál,jedalenský stôl,stoličky,komoda ,č.obj:223/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 980,00 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |