Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616*10634 | ovocie, zelenina č. obj. 422/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 247,09 € | 10.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 612*10625 | Potraviny č. obj. 419/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALFA - R | 36269948 | 159,82 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 614*10628 | vajcia č. obj. 409/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 613*10629 | teplo, TUV 09/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 4 848,13 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 621*10641 | odvoz kontajnera č.obj. 52/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava,s.r.o. | 31449697 | 56,40 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 622*10643 | vyraďovanie záznamov a archivácia záznamov č.obj. 62/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ing. Viera Karadyová | 34619038 | 1 800,00 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 610*10618 | potraviny č. obj. 415/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 258,79 € | 08.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| 611*10621 | ovocie č. obj. 417/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 79,80 € | 08.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| 609*10627 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 08.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 600*10612 | oprava a výroba rúr do digestora č.obj.61/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Kopecký | 34423176 | 264,00 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 603*10614 | ovocie, zelenina č. obj. 414/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,57 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 604*10615 | zemiaky č. obj. 364/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | AgroTech-Mart,s.r.o. | 34116036 | 537,30 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 605*10616 | ml. výrobky č. obj. 394/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 325,90 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 607*10623 | preprava klientov na zámok v Hlohovci, obj. č.3/2019-SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EUROPE FREY TEAM- Fridrich Andrej | 17542154 | 60,00 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 608*10626 | verejné obstarávanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JT INVEST spol. s r. o. | 36719790 | 300,00 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 702*12556 | pneumatiky +montáž č.obj:190/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Hrčka Vlastimil ProfiPneuServis | 40084451 | 222,00 € | 06.10.2019 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 599*10604 | vyúčtovanie el. energie 09/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 542,75 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 606*10606 | potraviny č. obj. 411/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALFA - R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 266,80 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 601*10608 | potraviny č. obj. 412/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 281,53 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 602*10610 | potraviny č. obj. 413/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 243,49 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 594*10591 | pečivo č. obj. 391/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 582,15 € | 03.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 596*10601 | odvoz kontajnera č.obj. 52/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava,s.r.o. | 31449697 | 79,08 € | 03.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 589*10589 | potraviny č. obj. 400/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALFA - R | 36246271 | 12,26 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 590*10590 | potraviny č. obj. 401/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALFA - R | 36246271 | 263,26 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 586*10594 | čistiace prostriedky č.obj 59/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema,v.d. | 31434193 | 374,81 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 591*10595 | náplne -tlačiareň 60/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 964,61 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 592*10596 | nákup PC+monitor č.obj. 58/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 1 164,20 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 595*10599 | potraviny č. obj. 410/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 308,29 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 598*10603 | služby PO, BOZP 09/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 593*10752 | masážny olej č.obj. 66/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lipt,s.r.o. | 45571686 | 15,88 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra |