Faktúry
Počet záznamov: 8853
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40*14855 | čistiace prostriedky č.obj:2/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 324,24 € | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
41*14856 | pracovné bluzy zdravotné č.obj:273/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol.s.r.o. | 50049003 | 583,00 € | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
42*14854 | Potraviny, obj. č. 27/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 696,02 € | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
38*14846 | potraviny č. obj. 26/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 266,33 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
39*14847 | pek. výrobky č. obj. 11/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 485,02 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
Fa 29 | Katolícke noviny ročné predplatné na rok 2022, obj. č. 2/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Spolok sv. Vojtecha- VOJTECH spol. s.r.o. | 3143451 | 52,00 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
32*14875 | Telekomunikačné služby 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
33*14876 | Telekomunikačné služby 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
34*14877 | Telekomunikačné služby 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
35*14878 | Telekomunikačné služby 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
36*14879 | Telekomunikačné služby 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,52 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
37*14880 | Telekomunikačné služby 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,57 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
31*15538 | Telekomunikačné služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
30*14849 | licencia na IS CYGNUS I. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 968,94 € | 25.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
25*14842 | potraviny č. obj. 25/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 289,62 € | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
26*14843 | potraviny č. obj. 3/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 023,79 € | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
27*14844 | ml. výrobky č. obj. 16/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 39,82 € | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
23*14837 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 12/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 305,48 € | 21.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
24*14839 | potraviny č. obj. 23/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 319,99 € | 21.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
28*14834 | potraviny č. obj. 20/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 383,13 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
ZFA2 | reklamné služby, balík profesional | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Profesionálny register s.r.o., | 46938079 | 300,00 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
21*14829 | potraviny č. obj. 19/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 472,63 € | 17.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
19*14830 | Dodávka vody IV. Q 2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 239,83 € | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
22*14832 | servis výťahov I.Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE, s.r.o. | 31359884 | 876,38 € | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
13*14817 | potraviny č. obj. 15/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,36 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
14*14820 | potraviny č. obj. 17/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 146,29 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
15*14821 | mäso č. obj. 8/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýrobas.r.o. | 36282782 | 391,98 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
17*14824 | potraviny č. obj. 18/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 244,62 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
18*14825 | vajcia č. obj. 5/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 82,80 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
11*14814 | Pek. výrobky, č. obj. 1/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 384,99 € | 13.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra |