Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437*10308 | potraviny č. obj. 304/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 112,56 € | 25.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 431*10297 | pekáreň | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 519,04 € | 24.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 425*10277 | nákup mäsa č. obj. 281/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 737,35 € | 22.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 426*10279 | nákup potravín č. obj. 297/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 146,28 € | 22.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 414*10287 | oprava služobného auta č.obj.43/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Autoservis Béhr/Béhr spol. s.r.o. | 34134484 | 117,14 € | 22.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 414*10288 | oprava služobného auta č.obj.43/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Autoservis Béhr/Béhr spol. s.r.o. | 34134484 | 117,14 € | 22.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 423*10289 | tonery 2x č.obj 44/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 186,00 € | 22.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 424*10291 | páska so štítkami č.obj.42/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 202,68 € | 22.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 427*10292 | nákup vajec č. obj. 286/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 22.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 428*10293 | nákup vajec č. obj. 289/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 22.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 418*10268 | nákup potravín č.obj. 290/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 275,63 € | 18.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 419*10270 | nákup potravín č. obj. 291/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 469,28 € | 18.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 420*10272 | nákup potravín č. obj. 292/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 183,08 € | 18.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 421*10274 | nákup potravín č. obj. 293/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 103,88 € | 18.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 422*10276 | nákup potravín č. obj. 294/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 506,40 € | 18.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 415*10283 | vodné, stočné 2.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 6 128,17 € | 18.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 416*10290 | služby verejného obstarávania | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JT INVEST spol. s r. o. | 36719790 | 300,00 € | 18.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 417*10266 | nákup ml. výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 353,49 € | 17.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 410*10258 | nákup vajec č. obj. 277/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 16.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 411*10260 | nákup potravín č. obj. 287/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 124,28 € | 16.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 413*10263 | servis výťahov 3.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 837,58 € | 16.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 406*10252 | nákup potravín č.obj.285/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 78,07 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 405*10255 | nákup potravín č.obj.262/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 652,11 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40*10254 | revízia elektr.a pracovných strojov č.obj. 40/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan-DELTA plus | 37036254 | 3 228,00 € | 12.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 408*10256 | nákup ml. výrobkov č. obj. 266/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 463,84 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 404*10242 | nákup potravín č.obj 263/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 827,13 € | 12.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 402*10243 | nakup potravín č.obj.283/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 203,51 € | 12.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 403*10244 | nákup potravín č.obj.282/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,10 € | 12.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 398*10234 | nakup potravn č.obj.279/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 348,68 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 399*10235 | nakup potravín č.obj278/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 351,86 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |