Faktúry
Počet záznamov: 8637
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729*12605 | Vodné a stočné III. Q 2020 zmluva 212/2007, 213/2007 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 694,01 € | 13.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
730*12607 | Servis spoločnej antény obj.č. 163/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 130,00 € | 13.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
744*12628 | Základný servis výťahov IV. Q 2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE, s.r.o. | 31359884 | 860,11 € | 13.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
dobropis č. 11 | Dobropis č.11 - preplatok za dodávku elektrickej energie za 09/2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | -317,50 € | 13.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
723*12589 | mäsové výrobky č. obj. 436/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík | 36282782 | 704,56 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
724*12591 | ovocie, zelenina č. obj. 451/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 365,83 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
721*12581 | potraviny č. obj. 450/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 206,99 € | 09.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
722*12582 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 389/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 09.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
*12584 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 389/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 09.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
720*12588 | Služby podľa SLA zmluvy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 529,20 € | 09.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
731*12604 | Dodávka tepla na ÚK a ohrev vody | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 113,05 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
728*12609 | Odvoz veľkorozmerného odpadu obj. 169/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 534,42 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
714*12571 | potraviny č. obj. 447/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 144,36 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
715*12573 | potraviny č. obj. 448/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 48,05 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
716*12575 | ovocie, zelenina č. obj. 449/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 191,59 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
719*12579 | navliečky poduška +paplonč.obj:192/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BT DOMINIK s.r.o. | 36747050 | 954,00 € | 08.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
717*12586 | Sanácia povrchu steny vyšetrovne obj. 183/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DETAIL Service, spol. s r.o. | 4720800 | 1 369,20 € | 08.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
718*12587 | servis závlahového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jarosla Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
725*12594 | vajcia č. obj. 443/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
712*12568 | potraviny č. obj. 446/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 303,28 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
713*12569 | ml. výrobky č. obj. 433/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 203,57 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
707*12585 | Používanie IS Cygnus 10-12/2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Iresoft s.r.o. | 26297850 | 929,06 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
702*12557 | pneumatiky zimné+montáž č.obj.190/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Hrčka Vlastimil ProfiPneuServis | 40084451 | 222,00 € | 06.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
711*12566 | potraviny č. obj. 445/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 261,54 € | 06.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
706*12583 | Služby verejného obstarávania | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JT invest, spol. sr.o. | 36719790 | 300,00 € | 06.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
727*12603 | paska so štítkami č,obj:179/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Thera Care s.r.o. | 51400294 | 198,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
704*12552 | Dodávka plynu 10/2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 523,68 € | 05.10.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
705*12553 | Faktúra k zálohovej faktúre ZFA 5 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ives Košice | 162957 | 233,02 € | 05.10.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
701*12555 | zdravotnícky materiál +jednorázové rukavice č.obj:185/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 306,85 € | 05.10.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
708*12559 | ml. výrobky č. obj. 429/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 233,76 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |