Faktúry
Počet záznamov: 9038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88*13188 | Používanie IS Cygnus 01-04/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 946,70 € | 12.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 85*13180 | potraviny č. obj. 58/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 207,72 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 86*13182 | ovocie, zelenina č. obj.59/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 372,70 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 91*13183 | ml. výrobky č. obj.45/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 312,66 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 87*13185 | potraviny č. obj. 60/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 359,26 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 89*13204 | Dodávka tepla 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 090,00 € | 11.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 84*13154 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 12/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 10.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 80*13124 | ovocie, zelenina č. obj. 53/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 378,28 € | 08.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| 83*13126 | potraviny č. obj. 54/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 64,90 € | 08.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| 76*13176 | Germicídne žiariče, obj. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Humiss spol s.r.o. | 36616923 | 1 481,42 € | 08.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| 81*13206 | Služby verejného obstarávania | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JaM Consulting, s.r.o. | 53273729 | 250,00 € | 08.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| 79*13119 | potraviny č. obj. 51/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 426,59 € | 05.02.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| 72*13110 | Pek. výrobky č. obj. 30/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 778,66 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 73*13112 | potraviny č. obj. 47/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 256,58 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 74*13115 | ovocie, zelenina č. obj. 49/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 345,54 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 78*13117 | potraviny č. obj. 50/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 561,15 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 77*13122 | ml. výrobky č. obj. 36/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 354,40 € | 04.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| 75*13175 | Zdravotnícky materiál, obj, | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Cimed,s.r.o. | 36821829 | 615,50 € | 04.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| 82*13189 | hrebeňová väzba č.obj:32/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ševt a.s. | 31331131 | 83,70 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 71*13109 | potraviny č. obj. 46/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 246,60 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 65*13169 | Jednorázové obaly na jedlo, obj. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MARK bal. s.r.o. | 36241610 | 336,49 € | 02.02.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 66*13170 | Servis BOZP a PO 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.02.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 68*13172 | Dodávka plynu 02/21 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 109,87 € | 02.02.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 69*13173 | Chemické pranie a čistenie 01/20 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO spol.s.r.o | 34120629 | 436,67 € | 02.02.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 714*14425 | dodávka plynu 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 109,87 € | 02.02.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 794*14624 | dodávka plynu 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 109,87 € | 02.02.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 60*13094 | mäso č. obj. 33/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík | 36282782 | 808,17 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 61*13100 | ovocie, zelenina č. obj. 43/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 325,65 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 62*13103 | potraviny č. obj. 44/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 80,93 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 62*13104 | potraviny č. obj. 44/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 80,93 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Faktúra |