Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107*9710 | jednorázové rukavice č.obj.14/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED ,s.r.o. | 36821829 | 420,00 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 103*9699 | nákup OZ č.obj.85/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 336,70 € | 28.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 104*9700 | nákup potraviny č.obj.68/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 407,78 € | 28.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 101*9690 | nákup Ovocia zeleniny č.obj.82/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 61,74 € | 27.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 102*9697 | výmena podlahovej krytiny PVC +nivelizácia podlahy č.obj.11/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DETAIL Service spol.s.r.o. | 47210800 | 3 681,60 € | 27.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 94*9875 | telekom. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 27.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 95*9876 | telekom. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 96*9877 | telekom. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,99 € | 27.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 97*9684 | nákup potravín č.obj.80/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 270,94 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 98*9686 | nákup potravín č.obj 81/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gallex Trade SK s.r.o., | 50737651 | 170,73 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 99*9687 | nákup potravín č.obj.77/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 245,40 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 100*9692 | nakup vajec č.obj. 75/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92*9680 | ovocie zelenina č.obj.79/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 451,36 € | 25.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 93*9682 | nákup potravín č.obj 54/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 653,60 € | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 84*9675 | nákup mäsových výrobkov č. obj. 55/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 764,02 € | 22.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| 89*9664 | nákup potravín č. obj. 72/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 204,06 € | 21.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 90*9667 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 73/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 149,94 € | 21.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 91*9668 | nákup potravín č. obj. 74/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 299,99 € | 21.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 86*9673 | nákup ml. výrobkov č. obj. 58/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 530,92 € | 21.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 87*9656 | nákup potravín č. obj. 69/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 553,39 € | 19.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 88*9657 | nákup potravín č. obj. 70/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 122,53 € | 19.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 76*9645 | nákup ml. výrobkov 47/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 361,63 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 81*9646 | čistiace prostriedky č.obj.9/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 103,93 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 85*9648 | nákup potravín č. obj. 67/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 309,25 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 79*9649 | nákup vajec č. obj. 60/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 77*9650 | vyúčtovanie elektrickej energie 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 092,05 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 80*9660 | polyuretánové kolečká 10x na vzík na stravu č.obj.10/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 85,20 € | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 78*9661 | nákup vajec č. obj. 52/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 18.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| 142*9771 | školenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 406,00 € | 18.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 83*9642 | nákup potravín č. obj. 65/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 334,25 € | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra |