Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82*9644 | nákup potravín č. obj. 66/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 111,82 € | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 72*9634 | nákup potravín č. obj. 40/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 674,62 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 73*9636 | nákup potravín č. obj. 62/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,74 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 75*9638 | oprava drtičky č. obj. 63/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý-RSP | 40197131 | 222,90 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 74*9640 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 64/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,64 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 71*9659 | nákup potravín č. obj. 61/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 235,03 € | 13.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 62*9620 | nákup zemiakov č. obj. 19/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 128,70 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 70*9625 | nákup potravín č. obj. 59/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 383,03 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| *9626 | školenie: Novela postupov účtovania a rozpočtovníctva Obj. číslo 01/2019-Ú | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 31826385 | 30,00 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 63*9611 | nákup mäsa č. obj. 43/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 816,38 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 64*9616 | nákup potravín č. obj. 56/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,97 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 65*9618 | nákup potravín č. obj. 57/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,42 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 61*9623 | nákup vajec č. obj. 45/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 11.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 66*9630 | teplo, TUV 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 709,23 € | 11.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 67*9651 | odvoz kontajnera +pristavenie č.obj.1/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava,s.r.o. | 31449697 | 81,65 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 58*9608 | štruktúrovanú kabeláž a elektroinštalačné práce č.obj.6/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan -DELTAplus | 37036254 | 985,50 € | 08.02.2019 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 59*9610 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 53/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 392,08 € | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 60*9622 | oprava služobného auta č.obj.8/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Autoservis Béhr/Béhr spol. s.r.o. | 34134484 | 188,72 € | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 57*9628 | pranie, žehlenie: obj. č.04,12,20,27,42,48,63,69,79/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 670,08 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 54*9603 | nákup potravín č. 51/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,51 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 55*9605 | nákup potravín č. obj. 38/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 342,99 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 51*9588 | nákup pek. výrobkov č. obj. 26/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 620,60 € | 05.02.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 50*9591 | nákup potravín č. obj. 48/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,31 € | 05.02.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 52*9593 | nákup potravín č. obj. 49/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gallex Trade SK s.r.o., | 50737651 | 121,55 € | 05.02.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 53*9595 | nákup potravín č. obj. 50/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 344,42 € | 05.02.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 56*9600 | oprava STA č.obj.5/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dušan Novák | 30098050 | 55,00 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| 49*9587 | nákup ovocia, zeleniny č. obj.46/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 330,59 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 48*9597 | služby požiarnej ochrany 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 04.02.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 44*9579 | nákup potravín č. obj. 42/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 358,08 € | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 45*9580 | nákup mäsových výr. č. obj. 27/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 095,57 € | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Faktúra |