Faktúry
Počet záznamov: 9038
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31*13067 | Servis vzduchotechniky, obj. 4/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Klimatech | 31419101 | 156,00 € | 19.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 32*13069 | vajcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 72,00 € | 19.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 33*13070 | potraviny č. obj. 19/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 624,24 € | 19.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 28*13058 | ovocie, zelenina č. obj. 25/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 419,98 € | 18.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 29*13061 | Jednorazové rukavice vinylové, obj. 10/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lumax, s.r.o. | 36675148 | 3 168,00 € | 18.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 26*13062 | Jednorazové rukavice, obj. 7/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED, s.r.o. | 36821829 | 250,00 € | 18.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30*13065 | Čistiace prostriedky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 144,93 € | 18.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 22*13053 | potraviny č. obj. 23/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 204,23 € | 15.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 23*13056 | potraviny č. obj. 24/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 206,06 € | 15.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| Dobropis č.1 | Dobropis č. 1 - preplatok za plyn 2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 684,59 € | 15.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 25*13156 | Dodávka elektrickej energie nedoplatok 12/2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 376,70 € | 15.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 27*13207 | Vodné, stočné, zrážky IV. Q 2020 zmluva 212/2007, 213/2007 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 130,17 € | 15.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 16*13044 | pek. výrobky č. obj. 1/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 430,58 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 17*13046 | ovocie, zelenina č. obj. 21/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 437,28 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20*13050 | potraviny č. obj. 22/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 71,36 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21*13051 | ml. výrobky č. obj. 4/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 345,66 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 949 | Telekomunikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 14.01.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 950 | Telekomunikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,60 € | 14.01.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 951 | Telekomunikačné služby 01/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,99 € | 14.01.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 15*13043 | vajcia č. obj. 6/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 72,00 € | 13.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 19*13155 | Platba za elektrinu 1/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 533,00 € | 13.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 70*13174 | Dodávke elektrickej energie 02/21 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 533,00 € | 13.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 44*13202 | Základný servis výťahov I.Q -2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE, s.r.o. | 31359884 | 860,11 € | 13.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 713*14424 | dodávka elektrickej energie 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 533,00 € | 13.01.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 793*14623 | Dodávka el. energie 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 533,00 € | 13.01.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 13*13036 | potraviny č. obj. 16/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 352,89 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 14*13039 | potraviny č. obj. 18/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 450,18 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 24*13028 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 2/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík | 36282782 | 535,64 € | 11.01.2021 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 12*13033 | ovocie, zelenina č. obj. 15/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 390,72 € | 11.01.2021 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 948 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 534/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 11.01.2021 | 11.01.2021 | Faktúra |