Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309*10077 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 223/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 320,74 € | 03.06.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 308*10078 | nákup potravín č. obj. 217/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 139,74 € | 03.06.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 310*10085 | pitná voda 05/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 369,25 € | 03.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| 306*10068 | nákup potravín č. obj. 216/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 106,34 € | 31.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 311*10086 | pranie, žehlenie obj. 19,20,21,22,23,24,25,26,27/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO-IPO, s.r.o. | 34120629 | 697,61 € | 31.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| 302*10061 | nákup potravín č. obj. 213/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 119,09 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 303*10063 | nákup potravín č. obj. 214/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 58,46 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 304*10065 | nákup potravín č. obj. 215/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,83 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 305*10066 | nákup potravín č. obj. 208/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 301*10059 | nákup ml. výrobkov č. obj. 203/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 410,45 € | 29.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 296*10053 | nákup potravín č. obj. 211/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 262,12 € | 28.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 297*10055 | tel. služby 05/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 0,05 € | 28.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 298*10056 | tel. služby 05/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 28.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 299*10057 | tel. služby 05/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 28.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 300*10058 | tel. služby 05/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 33,13 € | 28.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 294*10048 | nákup potravín č. obj. 209/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 110,66 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 295*10050 | nákup potravín č. obj. 210/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 295,49 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 293*10051 | nákup vajec č. obj. 201/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 24.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 289*10038 | nákup potravín č. obj. 188/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 708,18 € | 23.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| 290*10040 | nákup potravín č. obj. 205/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 178,30 € | 23.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| 291*10042 | nákup potravín č. obj. 206/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 197,89 € | 23.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| 292*10044 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 207/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 280,72 € | 23.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| 286*10045 | preprava klientov obj. č. 1/2019-SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EUROPE FREY TEAM- Fridrich Andrej | 17542154 | 72,00 € | 23.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| 287*10035 | nákup potravín č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 715,57 € | 22.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 288*10037 | nákup ml. výrobkov č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 383,35 € | 22.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 284*10029 | nákup potravín č. obj. 199/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,22 € | 20.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 285*10031 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 200/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 268,33 € | 20.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 281*10144 | maliarske práce, obj. č.01/2019-E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič | 44383967 | 7 994,75 € | 20.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 283*10027 | nákup potravín č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 438,43 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 276*10015 | nákup potravín č. obj. 195/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 268,36 € | 16.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra |