Faktúry
Počet záznamov: 7939
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371*10190 | čistiace prostriedky č.obj.37/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema,v.d. | 31434193 | 1 256,04 € | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
383*10212 | pranie, žehlenie obj. č.28,29,30,31,32,33,34,35/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO-IPO, s.r.o. | 34120629 | 591,19 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
364*10177 | nákup potravín č. obj. 258/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 190,62 € | 27.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
366*10181 | nákup ml. výrobkov č. obj. 245/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 378,04 € | 27.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
362*10184 | tel. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 0,05 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
363*10185 | tel. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
368*10186 | tel. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
369*10187 | tel. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 32,99 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
370*10188 | kurz - terapeutické programy pre ľudí s Alzheimerovou chorobou | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Centrum Memory n.o. | 31821791 | 297,00 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
361*10173 | nákup potravín č. obj. 257/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 170,41 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
355*10175 | sedačky č.obj. 36/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 674,40 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
365*10179 | deratizácia č. obj. 259/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ladislav Kaluha | 17611512 | 186,00 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
358*10167 | nákup pek. výrobkov č. obj. 234/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 646,31 € | 25.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
359*10169 | nákup potravín č. obj. 255/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 81,14 € | 25.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
360*10171 | nákup zeleniny č. obj. 256/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 68,56 € | 25.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
356*10163 | nákup potravín č. obj. 252/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 285,90 € | 24.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
357*10165 | nákup potravín č. obj. 253/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 311,29 € | 24.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
353*10157 | nákup potravín č. obj. 248/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 165,40 € | 20.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
354*10159 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 249/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,71 € | 20.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
350*10152 | nákup ml. výrobkov č. obj. 236/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 287,47 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
351*10153 | nákup vajec | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
352*10155 | plachty 150x č.obj.35/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PRAKTIK s.r.o. | 44491191 | 882,00 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
347*10147 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 246/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 25,22 € | 18.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
348*10148 | nákup vajec | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 18.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
349*10150 | nákup potravín č. obj. 247/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 200,16 € | 18.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
344*10141 | nákup potravín č. obj. 243/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 251,64 € | 17.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
345*10143 | nákup potravín č. obj. 244/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 250,62 € | 17.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
342*10137 | nákup potravín č. obj. 241/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 104,60 € | 14.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
343*10139 | nákup vajec č. obj. 232/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 14.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
346*10151 | náplne do tlačiarne č.obj.34/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 870,07 € | 14.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |