Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215*9910 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 155/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 333,65 € | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 216*9912 | nákup potravín č. obj. 156/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,02 € | 18.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| 212*9900 | nákup potravín č. obj. 142/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 495,96 € | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 204*9888 | licencia IS CYGNUS 2.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 904,60 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 205*9889 | bezpečnostná dokumentácia podľa zákona 15/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov obj. č. 59/2018-Č | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | VM corporation, s. r. o. | 36639141 | 264,00 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 206*9890 | servis výťahov 2.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 837,58 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 207*9891 | vodné, stočné 1.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 580,48 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 213*9902 | nákup potravín č. obj. 151/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 308,59 € | 16.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 210*9896 | nákup potravín č. obj. 149/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 248,24 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 220*9898 | nákup potravín č. obj. 150/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 282,61 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 211*9899 | nákup vajec č. obj. 141/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 209*9894 | nákup potravín č. obj. 127/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 567,96 € | 13.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 199*9881 | nákup mäsa č. obj. 128/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 046,94 € | 12.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 208*9893 | nákup potravín č. obj. 148/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 242,86 € | 12.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 196*9869 | nákup potravín č. obj. 144/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 415,62 € | 11.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 197*9874 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 145/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 309,04 € | 11.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 198*9879 | nákup potravín č. obj. 146/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 356,15 € | 11.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 200*9884 | hovorné 1.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 108,72 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 201*9885 | služby SLA 2.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 529,20 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 202*9886 | služby verejného obstarávania | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JT INVEST spol. s r. o. | 36719790 | 300,00 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 195*9866 | nákup potravín č. obj. 132/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 324,12 € | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 203*9887 | teplo, TUV 03/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 388,88 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 189*9856 | nákup potravín č. obj. 138/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 132,55 € | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 191*9859 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 139/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 354,17 € | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 192*9860 | nákup vajec č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190*9857 | nákup zemiakov č. obj. 88/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 404,88 € | 05.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 179*11346 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 32019011 | 60,00 € | 05.04.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| 183*9835 | nákup potravín č. obj. 135/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 356,62 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 187*9853 | nákup potravín č. obj. 137/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 275,64 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 185*9849 | vyúčtovanie el. energie za 03/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 729,34 € | 03.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra |