Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262*10460 | plyn 05/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 626*10652 | plyn 10/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 723*10871 | plyn 11/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 132*9746 | nákup vajec č. obj. 93/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 08.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 133*9747 | nákup potravín č. obj. 96/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 550,00 € | 08.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 131*9742 | nákup ml. výrobkov 84/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 361,92 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 127*9743 | vyúčtovanie el. energie 02/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 533,57 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 128*9744 | pranie, žehlenie 10,11,12,13,14,15,16,17/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 568,86 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 126*9753 | odvoz kontajnera č.obj. 4/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan-DELTA plus | 37036254 | 74,52 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 128*9883 | pranie, žehlenie obj. č. 10,11,12,13,14,15,16,17/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 568,86 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 115*9729 | nákup potravín č. obj. 95/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 440,45 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 122*9730 | nákup zemiakov č. obj. 41/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 351,00 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 123*9736 | aktualizáciu modulu 2019 r.2019 hosting webstránky č.obj.12/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT ,s.r.o. | 44102771 | 158,40 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 119*9740 | oprava tlačiarne č.obj.15/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 31,87 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 124*9741 | dodanie a montáž posuvnej brány č.obj.16/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Halaj Mirko | 44465858 | 700,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| *9716 | nákup potravín č. obj. 71/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 522,83 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 111*9717 | nákup potravín č. obj. 71/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 522,83 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 112*9720 | nákup potravín č. obj. 91/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 732,80 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 113*9722 | nákup potravín č. obj. 92/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 282,54 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 114*9724 | čistiaci prostriedok k umývaciemu stroju č.obj.7/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Yves/Soteco Slovakia ,s.r.o. | 35799331 | 130,20 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 116*9731 | tel. služby 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 117*9732 | tel. služby 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 118*9733 | tel. služby 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 32,99 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 109*9714 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 89/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,14 € | 04.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 110*9715 | nákup vajec č. obj. 78/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 04.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 108*9727 | nákup potravín č. obj. 94/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,54 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 120*9734 | pitná voda 02/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 369,25 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 121*9735 | služby PO, BOZP 02/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 106*9701 | nákup potravín č. obj. 86/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 217,63 € | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 105*9703 | nákup mäsa č. obj. 76/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 652,68 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |