Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17*9519 | nákup potravín č.obj.22/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 307,24 € | 14.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18*9522 | nákup potravín č.obj.16/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 373,56 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 15*9500 | nákup mäsa č. obj. 3/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 168,40 € | 11.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 13*9512 | nákup potravín č. obj. 20/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 361,28 € | 11.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 14*9526 | nákup mliečnych výrobkov č.obj.4/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 153,37 € | 11.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 11*9504 | nákup potravín č. obj. 14/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 147,24 € | 10.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 12*9506 | nákup ovocia, zeleniny č.obj. 15/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,13 € | 10.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 835*9520 | hovorné 4. Q 2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 82,94 € | 10.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 836*9521 | teplo, TUV 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 580,38 € | 09.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 837*9523 | čistenie lapača tukov č.obj: /P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 246,95 € | 09.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 125*9737 | el. energia 03/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 180*9832 | el. energia 04/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 430*10295 | el. energia 07/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 468*10370 | el. energia 08/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 530*10461 | el. energia 09/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 263*10462 | el. energia 05/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| 624*10647 | el. energia 10/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 724*10872 | el. energia 11/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a. s. | 46113177 | 2 076,00 € | 09.01.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 9*9494 | nákup potravín č. obj. 10/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,92 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 7*9497 | pranie, žehlenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 652,52 € | 08.01.2019 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 8*9499 | nákup potravín č. obj. 11/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 504,40 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 6*9490 | nákup potravín č. obj. 9/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 497,88 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 830*9492 | služby PO, BOZP 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 834*9496 | vyúčtovanie el. energie 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 745,01 € | 07.01.2019 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 831*9483 | nákup pek výrobkov č. obj. 497/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 1 411,37 € | 04.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 832*9485 | nákup ml. výrobkov č. obj. 502/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 212,31 € | 04.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 5*9489 | nákup potravín č. obj. 7/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 128,21 € | 04.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 4*9487 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 5/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 353,30 € | 03.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3*9488 | nákup potravín č. obj. 6/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 209,99 € | 03.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 833*9491 | nákup vajec č. obj. 503/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 03.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra |