Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390*10223 | služby SLA 3. Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 529,20 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
391*10224 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
392*10225 | potraviny č.obj:275/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 491,93 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
393*10226 | nakup potravín č.obj.274/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 187,90 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
389*10216 | nákup ml. výrobkov č. obj. 254/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 226,05 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
388*10217 | nákup zemiakov č. obj. 220/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | AgroTech-Mart,s.r.o. | 34116036 | 602,88 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
387*10218 | nákup mäsových výr. č. obj. 235/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 756,46 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
379*10204 | nákup potravín č. obj. 250/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 742,23 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
381*10209 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 271/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 294,38 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
382*10211 | nákup potravín č. obj. 272/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 470,16 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
376*10201 | nákup potravín č. obj. 267/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 630,02 € | 02.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
377*10203 | nákup potravín č. obj. 268/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 396,48 € | 02.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
380*10206 | nákup potravín č. obj. 269/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,06 € | 02.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
384*10213 | služby PO, BOZP 06/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 02.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
378*10219 | pracovné oblečenie č.obj.32/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 2 322,20 € | 02.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
372*10191 | nákup mäs. výrobkov č. obj. 251/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 787,41 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
373*10195 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 264/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 267,06 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
374*10196 | nákup potravín č. obj. 221/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 769,92 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
375*10198 | nákup potravín č. obj. 265/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 103,88 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
385*10214 | pitná voda 06/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 369,25 € | 01.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
367*10183 | nákup potravín č. obj. 260/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 398,05 € | 28.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
371*10190 | čistiace prostriedky č.obj.37/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema,v.d. | 31434193 | 1 256,04 € | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
383*10212 | pranie, žehlenie obj. č.28,29,30,31,32,33,34,35/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO-IPO, s.r.o. | 34120629 | 591,19 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
364*10177 | nákup potravín č. obj. 258/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 190,62 € | 27.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
366*10181 | nákup ml. výrobkov č. obj. 245/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 378,04 € | 27.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
362*10184 | tel. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 0,05 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
363*10185 | tel. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
368*10186 | tel. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
369*10187 | tel. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 32,99 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
370*10188 | kurz - terapeutické programy pre ľudí s Alzheimerovou chorobou | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Centrum Memory n.o. | 31821791 | 297,00 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra |