Faktúry
Počet záznamov: 8637
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537*10471 | zemiaky č. obj. 313/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | AgroTech-Mart,s.r.o. | 34116036 | 609,84 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
489*10478 | čistenie lapača tukov č.obj.50/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KANAL M.P.S. ,s.r.o. | 35710357 | 318,66 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
499*10479 | elektroinštalačné práce č.obj.41/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan-DELTA plus | 37036254 | 471,53 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
507*10480 | oprava služobného auta č.obj.47/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Autoservis Béhr/Béhr spol. s.r.o. | 34134484 | 1 747,33 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
508*10481 | čistiace prostriedky č.obj.49/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema,v.d. | 31434193 | 1 010,45 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
522*10482 | oprava tlačiarne č.obj.53/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 31,87 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
532*10483 | elektroinštalačné práce v práčovni č.obj51/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan-DELTA plus | 37036254 | 780,56 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
528*10458 | pek. výrobky č. obj. 341/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 766,38 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
533*10464 | zelenina č. obj. 369/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 16,56 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
540*10498 | pranie, žehelenie. Obj. č.44,45,46,47,48,49,51,52 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO-IPO, s.r.o. | 34120629 | 573,17 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
540*10499 | pranie, žehelenie. Obj. č.44,45,46,47,48,49,51,52 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO-IPO, s.r.o. | 34120629 | 573,17 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
523*10440 | potraviny č. obj. 365/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,12 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
524*10442 | ovocie, zelenina č. obj. 366/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 254,87 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
525*10445 | potraviny č. obj. 368/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 240,79 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
521*10414 | mlieko č. obj. 350/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 438,28 € | 04.09.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
529*10457 | vyúčtovanie el. energie 08/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 542,00 € | 04.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
518*10437 | ovocie, zelenina č. obj. 339/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RE-EX, | 46784837 | 175,62 € | 03.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
519*10453 | potraviny č. obj. 362/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 638,84 € | 03.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
520*10455 | potraviny č. obj. 363/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 810,94 € | 03.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
526*10456 | služby PO, BOZP 08/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 03.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
514*10429 | mäso č. obj. 342/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 931,12 € | 02.09.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
515*10432 | vajcia č. obj. 349/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 02.09.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
516*10449 | potraviny č. obj. 359/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 469,36 € | 02.09.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
517*10451 | potraviny č. obj. 360/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 325,31 € | 02.09.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
510*10413 | pitná voda 08/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 369,25 € | 01.09.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
509*10430 | m. výrobky č. obj. 344/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 158,20 € | 30.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
513*10447 | ovocie, zelenina č. obj. 355/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,53 € | 30.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
511*10434 | potraviny č. obj. 353/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 285,08 € | 28.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
512*10436 | potraviny č. obj. 354/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 25,44 € | 28.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
504*10506 | tel. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 28.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra |