Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301*10059 | nákup ml. výrobkov č. obj. 203/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 410,45 € | 29.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
296*10053 | nákup potravín č. obj. 211/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 262,12 € | 28.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
297*10055 | tel. služby 05/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 0,05 € | 28.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
298*10056 | tel. služby 05/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 28.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
299*10057 | tel. služby 05/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 28.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
300*10058 | tel. služby 05/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 33,13 € | 28.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
294*10048 | nákup potravín č. obj. 209/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 110,66 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
295*10050 | nákup potravín č. obj. 210/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 295,49 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
293*10051 | nákup vajec č. obj. 201/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 24.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
289*10038 | nákup potravín č. obj. 188/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 708,18 € | 23.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
290*10040 | nákup potravín č. obj. 205/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 178,30 € | 23.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
291*10042 | nákup potravín č. obj. 206/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 197,89 € | 23.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
292*10044 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 207/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 280,72 € | 23.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
286*10045 | preprava klientov obj. č. 1/2019-SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EUROPE FREY TEAM- Fridrich Andrej | 17542154 | 72,00 € | 23.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
287*10035 | nákup potravín č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 715,57 € | 22.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
288*10037 | nákup ml. výrobkov č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 383,35 € | 22.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
284*10029 | nákup potravín č. obj. 199/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,22 € | 20.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
285*10031 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 200/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 268,33 € | 20.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
281*10144 | maliarske práce, obj. č.01/2019-E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič | 44383967 | 7 994,75 € | 20.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
283*10027 | nákup potravín č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 438,43 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
276*10015 | nákup potravín č. obj. 195/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 268,36 € | 16.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
277*10016 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,10 € | 16.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
278*10021 | nákup potravín č. obj. 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 374,64 € | 16.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
279*10022 | nákup ml. výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 423,91 € | 16.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
282*10025 | nákup potravín č. obj. 197/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 173,44 € | 16.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
273*10013 | nákup pek. výrobkov č. obj. 170/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 556,08 € | 15.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
275*10014 | nákup vajec č. obj. 185/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
274*10020 | čistiace prostriedky č.obj 25/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema,v.d. | 31434193 | 687,70 € | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
280*10023 | vyúčtovanie el. energie 04/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 635,51 € | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
266*9995 | nákup mäsových výrobkov č. obj. 176/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 047,64 € | 14.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |