Faktúry
Počet záznamov: 9311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816*12754 | Dodávka tepla na ÚK a ohrev vody 10/2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 574,54 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 808*12782 | Doprava invalidných vozíkov obj. 168/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SONJA TRANS s.r.o. | 46936980 | 72,00 € | 10.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 775*12684 | potraviny č. obj. 480/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 400,16 € | 10.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 803*12729 | ovocie, zelenina č. obj.493/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 175,47 € | 09.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 802*12727 | potraviny č. obj. 492/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 362,29 € | 06.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 800*12780 | Zriadenie VPN prístupu, obj. 202/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 75,00 € | 06.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 806*12783 | Pranie a chemické čistenie 10/2020 obj. 189,191,193,200,206,209,216,217,222/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 531,48 € | 06.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 792*12712 | pek. výrobky č. obj. 473/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 831,94 € | 05.11.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 794*12716 | ovocie, zelenina č. obj. 491/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 344,84 € | 05.11.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 796*12718 | deratizácia, dezinsekcia č. obj. 489/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ladislav Kaľuha DDT Alfa | 17611512 | 186,00 € | 05.11.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 801*12781 | Oprava poškodenej brány zásobovacieho vchodu obj. 221/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ing. Boris Dulina - PRUŽNOSŤ | 33509328 | 225,60 € | 05.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 805*12864 | Služby vo verejnom obstarávaní | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JaM Consulting, s.r.o. | 53273729 | 250,00 € | 05.11.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 793*12714 | potraviny č. obj. 490/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 221,67 € | 04.11.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 797*12723 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 798*12724 | Servis závlahového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jarosla Gergič IRIGOL | 44245696 | 165,00 € | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 790*12710 | vajcia č. obj. 481/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 04.11.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 791*12711 | ml. výrobky č. obj. 477/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 268,02 € | 04.11.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 795*12709 | potraviny č. obj. 488/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 299,62 € | 03.11.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 788*12701 | mäsové výrobky č. obj. 470/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík | 36282782 | 908,70 € | 02.11.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 789*12705 | ovocie, zelenina č. obj. 485/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 230,60 € | 02.11.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 799*12719 | odpadkový kôš s poplníkom č.obj: 218/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 52,80 € | 02.11.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 784*12720 | Dodávka plynu 11/2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 523,68 € | 02.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 785*12721 | Dodávka studenej pitnej vody 10/2020 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 372,85 € | 02.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 786*12722 | Maľovanie priestorov zariadenia obj. 159/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 3 018,00 € | 02.11.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 777*12699 | potraviny č. obj. 482/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 289,40 € | 30.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 787*12700 | ml. výrobky č. obj. 466/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 498,88 € | 30.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 776*12681 | ovocie, zelenina č. obj. 479/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 247,59 € | 29.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 782*12690 | Servis motorového vozidla TT 740CJ, obj. 214/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DePaS s.r.o. | 50748114 | 704,96 € | 29.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 783*12692 | Oceľový profil s koľajnicou na posuvnú bránu, obj. 213/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ing. Boris Dulina - PRUŽNOSŤ | 33509328 | 111,60 € | 29.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 818*12768 | zdravotnícky materiál č.obj:219/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 253,85 € | 29.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |