Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650*9124 | servis výťahov 4.Q 2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 817,20 € | 16.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 652*9126 | vodné, stočné | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 257,18 € | 16.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 644*9084 | nákup potravín č. obj. 389/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,97 € | 15.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 645*9088 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 390/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 421,07 € | 15.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 646*9089 | nákup pek. výrobkov č. obj. 367/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 664,14 € | 15.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 649*9121 | hovorné 3.Q 2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 121,09 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 642*9040 | nákup mäsa č. obj. 368/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 047,95 € | 12.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 643*9065 | nákup potravín č. obj. 387/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 223,74 € | 12.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 637*9066 | nákup ml. výrobkov č. obj. 369/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 440,01 € | 12.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 640*9036 | nákup potravín č. obj. 383/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,35 € | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 641*9038 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 384/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 265,30 € | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 636*9039 | čistiace prostriedky č.obj. 63/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 684,84 € | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 651*9125 | programová licencia WINPAM WINIBEU 10.2018-09.2019, daňový doklad k zálohovej fa | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IVES Košice | 162957 | 233,02 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 631*9034 | šatňové skrine č.obj.61/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 3 096,00 € | 10.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 634*9022 | nákup potravín č. obj. 381/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 323,14 € | 09.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| 635*9024 | nákup potravín č. obj. 382/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 536,38 € | 09.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| 626*9025 | tlač časopisu ZpS | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Hanic - REPRO | 43801528 | 360,00 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 627*9026 | služby SLA 4.Q 2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 529,20 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 628*9027 | teplo, TUV 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 4 800,23 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 624*9032 | nákup vajec č. obj. 370/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 09.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| 672*9178 | oprava robota | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 29,40 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 632*9017 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 379/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 287,39 € | 07.10.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 621*9013 | nákup potravín č. obj. 334/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 164,16 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 622*9014 | nákup potravín č. obj 374/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 563,94 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 633*9020 | nákup potravín č. obj. 378/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 180,10 € | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| 616*9005 | nákup pek. výrobkov č. obj. 355/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 565,01 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 617*9007 | nákup potravín č. obj. 375/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 217,23 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 618*9009 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 376/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,96 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 614*9010 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 619*9011 | nákup vajec č.obj. 365/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra |