Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506*8789 | teplo, TUV 07/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 4 705,98 € | 09.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 505*8801 | oprava stroja MAXIMA MMx 52 BT č.obj.19/2018-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Yves/Soteco Slovakia ,s.r.o. | 35799331 | 81,00 € | 09.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| 507*8835 | nákup ml. výrobkov č. obj 299/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 308,44 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 497*8771 | nákup potravín č. obj. 284/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 256,82 € | 08.08.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| 499*8775 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 286/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,62 € | 08.08.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| 498*8773 | oprava plyn. zariadení č. obj. 285/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý-RSP | 40197131 | 510,36 € | 07.08.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| 494*8786 | nákup vajcia č. obj.281/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 57,60 € | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 523*8834 | pranie, čistenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 596,20 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 489*8759 | el. energia 07/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 590,72 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 491*8760 | nákup zemiakov č. obj. 241/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 200,88 € | 06.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 495*8768 | nákup potravín č. obj. 282/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 85,72 € | 06.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 496*8769 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 283/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 97,46 € | 06.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 490*8792 | odvoz kontajnera č.obj.21/2018-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava,s.r.o. | 31449697 | 141,33 € | 06.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| 488*8758 | nákup potravín č.obj.277/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Križanová OZ | 43555811 | 294,59 € | 03.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 492*8755 | nákup pekárenských výrobkov 255/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 462,68 € | 03.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 487*8757 | nákup potravín č.obj.278/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 343,94 € | 03.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 486*8761 | nákup mliečných výrobkov č. obj. 271/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 442,55 € | 03.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 484*8750 | nákup potravínč.obj.276/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 556,07 € | 02.08.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 482*8751 | poradenstvo 07/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 02.08.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 483*8752 | služby PO, BOZP 07/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 02.08.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 479*8746 | nákup potravín č.obj.274/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 592,57 € | 01.08.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 480*8747 | nákup potravín č.obj.273/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 201,76 € | 01.08.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 481*8748 | nákup potravín č.obj.263/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 647,49 € | 01.08.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 485*8753 | pitná voda 07/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 463,37 € | 01.08.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 477*8737 | ovocie zelenina č.obj. 272/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 229,06 € | 30.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| 471*8728 | nákup potravín č. obj. 268/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 360,05 € | 27.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 472*8730 | nákup ovocia č. obj.269/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 38,06 € | 27.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 473*8732 | nákup potravín č obj. 270/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 166,55 € | 27.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 474*8738 | telefon | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 27.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| 475*8739 | telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 2,45 € | 27.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra |